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MV_AGENTE – Informar en la posición 6 el valor "S" si la empresa es agente de retención de SUSS. Ejemplo: NNNNNS
2. Por medio de la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994), opción "SUSS", dar de alta los registros para la retención del sistema único de seguridad social (SUSS).
Concepto 2 - RG 1784
Concepto (FF_CONCEPT): 2 - RG 1784
Tipo de Obra (FF_GRUPO): 3 - Otros
Zona Geográfica (FF_ZONFIS): 01 - Gran Buenos Aires
Valor Minimo (FF_IMPORTE): 10,00
Alícuota (FF_ALIQ): 11,00
CFO Compras (FF_CFO_C): 112
CFO Ventas (FF_CFO_V): 612
CFO (FF_CFO): 112
Tipo de Cálculo (FF_TPCALC): 2 - Por Total
Concepto 4 - RG 2682
Concepto (FF_CONCEPT): 4 - RG 2682
Tipo de Obra (FF_GRUPO): 3 - Otros
Zona Geográfica (FF_ZONFIS): 01 - Gran Buenos Aires
Valor Minimo (FF_IMPORTE): 0,00
Alícuota (FF_ALIQ): 10,00
CFO Compras (FF_CFO_C): 112
CFO Ventas (FF_CFO_V): 612
CFO (FF_CFO): ""
Tipo de Cálculo (FF_TPCALC): 2 - Por Total
| Informações |
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En el campo Ítem (FF_ITEM) se informa el concepto de retención de ganancias. El concepto 12 es considerado para la Retención Mínima. Es aplicable a diferentes conceptos de ganancias. Ejemplo: Concepto 03, 06. En el campo % Inscripto (FF_ALQINSC) se informa el porcentaje o alícuota para el cálculo de la retención. El campo Cod. Fiscal (FF_CFO) no es considerado para el cálculo de la retención de ganancias. En el campo % No Inscrip (FF_ALQNOIN) se informa el porcentaje o alícuota para el cálculo de la retención de ganancias para no inscriptos. En el campo Importe (FF_IMPORTE) se informa el valor mínimo de la base imponible para el cálculo de la retención. El valor mínimo de la base imponible es aplicado por concepto (FF_ITEM). El valor del mínimo no imponible resta el valor de la base imponible, pero únicamente se aplica una vez. En el campo Concepto (FF_CONCEPT) se informa la descripción del concepto. En el campo Escala (FF_ESCALA) se define si considera escalas para el cálculo de la retención. Las opciones disponibles son: I - Considera Escala p/ Inscripto. En el campo Serie Fact. (FF_SERIENF) se informa la serie de la factura que genera la retención. El campo tiene tratamiento para las facturas con serie M. En el campo Inscripto (FF_TIPO) se informa la clasificación para la retención. Las opciones disponibles son: I - Resp. Inscripto. En el campo Min. Ítem (FF_MINUNIT) se informa el valor mínimo para que se calcule la retención para proveedores. El campo es considerado para los conceptos G1 y G2 de retención de ganancias. Los campos Limite (FF_LIMITE) y Cal. Limit. (FF_TPLIM) son utilizados para informar el valor límite y el tipo de límite. Los campos son considerados para el cálculo de la retención de ganancias para Derechos de Autos, concepto "DA" (FF_ITEM). Las opciones disponibles para el campo Cal. Limit. (FF_TPLIM) son: 0 - Ninguna. De las opciones disponibles para el campo Cal. Limit. (FF_TPLIM), únicamente es utilizado el concepto 3-Imp. anual Dir. de Autor, para la retención de ganancias. El campo Reduc. Base (FF_REDBASE) se informa el porcentaje de la reducción de la base imponible para el cálculo de la retención. En el campo Inc. Impuesto (FF_INCIMP) se informan la secuencia de impuestos que serán sumados a la base imponible para el cálculo de la retención. En el campo %No Insc PF (FF_ALNOIPF) se informa el porcentaje o alícuota de retención para personas físicas no inscriptas en ganancias. |
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rutina Impuestos Variables (MATA995) deberá configurar el impuesto IVA.
Impuesto (FB_CODIGO): IVA
Descripción (FB_DESCR): IVA - REGIMEN GENERAL
Formula Entrada (FB_FORMENT): M100XIVA
Formula Salida (FB_FORSAI): M460XIVA
% Alícuota (FB_ALIQ): 21,00
Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO): 1
Clasificación (FB_CLASSIF): 3-IVA
Tipo Impuesto (FB_TIPO): N-Nacional
Clase Impuesto (FB_CLASSE): I-Impuesto
| Informações | ||
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El porcentaje de alícuota para impuesto al valor agregado (IVA) puede variar dependiendo del producto, servicio o actividad el agente. A principio se utiliza los siguientes impuestos y porcentajes de alícuota:
Para la configuración del impuesto IVA Incluido (IVC), las fórmulas de entrada y salida son M100IVAI y M460IVAI respectivamente. Para el resto de los impuestos relacionados al IVA (IV0, IV1, IV2, etc.) deberá utilizar las formulas informadas en el ejemplo anterior (M100xIVA / M460xIVA). Para calcular el IVA con tasa 0% (IV0) deberá informar en el campo "% Alícuota" el valor 0.00. |
3. Por medio de la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994), opción "SUSS", dar de alta los registros para la retención del sistema único de seguridad social (SUSS).
Concepto 2 - RG 1784
Concepto (FF_CONCEPT): 2 - RG 1784
Tipo de Obra (FF_GRUPO): 3 - Otros
Zona Geográfica (FF_ZONFIS): 01 - Gran Buenos Aires
Valor Minimo (FF_IMPORTE): 10,00
Alícuota (FF_ALIQ): 11,00
CFO Compras (FF_CFO_C): 112
CFO Ventas (FF_CFO_V): 612
CFO (FF_CFO): 112
Tipo de Cálculo (FF_TPCALC): 2 - Por Total
Concepto 4 - RG 2682
Concepto (FF_CONCEPT): 4 - RG 2682
Tipo de Obra (FF_GRUPO): 3 - Otros
Zona Geográfica (FF_ZONFIS): 01 - Gran Buenos Aires
Valor Minimo (FF_IMPORTE): 0,00
Alícuota (FF_ALIQ): 10,00
CFO Compras (FF_CFO_C): 112
CFO Ventas (FF_CFO_V): 612
CFO (FF_CFO): ""
Tipo de Cálculo (FF_TPCALC): 2 - Por Total
| Informações |
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En el campo Concepto (FF_CONCEPT) se informa el concepto de retención de SUSS. Es aplicable a diversos conceptos; cada uno de estos conceptos pertenece a una clasificación de las RG:
En el campo Tipo de Obra (FF_GRUPO) debe seleccionar la clasifcación de obra correspondiente, este campo es infomado en la nota fiscal para el calculo de la retención; las opciones disponibles son:
En el campo Zona Geográfica (FF_ZONFIS) debe seleccionar la zona que corresponde segun su localización, este campo es infomado en la nota fiscal para el calculo de la retención. En el campo Valor Minimo (FF_IMPORTE) se informa el valor mínimo de la base imponible para el cálculo de la retención. El valor mínimo de la base imponible es aplicado por concepto (FF_ITEM). En el campo Alícuota (FF_ALIQ) se informa el porcentaje o alícuota para el cálculo de la retención. El campo CFO Compras (FF_CFO_C) es informado el codigo fiscal correspondiente para los documentos de compras (documentos de entrada). El campo CFO Ventas (FF_CFO_V) es informado el codigo fiscal correspondiente para los documentos de ventas (documentos de salida). El campo CFO (FF_CFO) no es considerado para el cálculo de la retención de ganancias. |
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En el campo Tipo de Cálculo (FF_TPCALC) se define la forma en que el sistema realizará el calculo de la retención. Las opciones disponibles son:
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Concepto GAN (B1_CONCGAN): 03
| Informações |
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| En el campo Concepto GAN (B1_CONCGAN) es posible informar conceptos con valor menor a 25. |
4. Por medio de la rutina Proveedores (MATA020) configurar el proveedor para el cálculo de retención de gananciasSUSS. Los campos considerados en el proceso del cálculo de la retención son los siguientes:
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