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4. Por medio de la rutina Proveedores (MATA020) configurar el proveedor para el cálculo de retención de SUSS. Los campos considerados en el proceso del cálculo de la retención son los siguientes:
Código Conc. SUSS(A2_CODCONCSUS): 014279 2
% Ret. Suss Tienda (A2_LOJAPORSUS): 01
Tipo (A2_TIPO): I-Resp. Insc.
100,00
DT. I. SUSS CUIT/CUIL (A2_CGCDTICALS): 00-00000000-0 "//"
DT. F. SUSS % Ret. Imp (A2_PORGANDTFCALS): 100.00Inscrip. Imp "//"
| Informações |
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En el campo Conc. SUSS (A2_ |
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CONCSUS) se define el concepto de calculo bajo el cual rige el proveedor; Para generar retención de SUSS es necesario el campo Conc SUSS se encuentre configurado con el concepto de SUSS a calcular. En el campo % Ret. Suss (A2_PORSUS) se define el porcentaje a considerar del total para efectuar el calculo de la retención de SUSS; por default el sistema muestra el 100%. En los campos DT. I. SUSS (A2_DTICALS) y DT. F. SUSS (A2_DTFCALS) es definido el periodo de vigencia para el calculo de la retención de SUSS; no es necesario el configurar un periodo para efectuar el calculo |
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Act. Ret. IG (A2_AGREGAN): 03
Vcto. Obs. (A2_IVRVCOB): 31/12/2022
Tipo Persona (A2_TPESSOA): " "
Tp Prov Mine (A2_TIPROVM): " "
Cod. Pers. Pl. (A2_CODCOND): " "
Porc. Partic. (A2_PERCCON): " "
Sit. Persona (A2_CONDO): " "
Fch. Ini. Publ (A2_DTICALG): " / / "
Fch. Fin Publ (A2_DTFCALG): " / / "
| Informações |
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En los campos Código (A2_COD) y Tienda (A2_LOJA) se informa el código del proveedor y la tienda. Si existe más de un proveedor con el mismo código de CUIT/CUIL (A2_CGC), se recomienda que los proveedores tengan el mismo código de proveedor, pero diferente código de tienda. Los documentos (NF, NCP, NDP) de los proveedores que tienen el mismo código de CUIT son considerados para los acumulados de retención de ganancias. En el campo Tipo (A2_TIPO) se define la clasificación del Proveedor. Las opciones disponibles son: I - Resp. Insc. En el campo Inscrip. Imp (A2_INSCGAN) se define la inscripción al impuesto/retención. Las opciones disponibles son: S - Sí En el campo Act. Ret. IG (A2_AGREGAN) se informa el concepto de retención de ganancias. Los valores permitidos van de 00 a 25. Los proveedores configurados con el concepto "00" no generan retención de ganancias. Los proveedores configurados con el concepto "07" siempre generan retención de ganancias, aun cuando el parámetro MV_AGENTE está configurado con el valor "N". En el campo Tp Prov Mine (A2_TIPROVM) se configura el tipo de proveedor para empresas mineras. Las opciones disponibles son: 0 - Mineras En el campo Tipo Persona (A2_TPESSOA) se indica el tipo de persona a la que pertenece el proveedor: CI - Comercio/Industria. Los campos Cod. Pers. Pl. (A2_CODCOND), Sit. Persona (A2_CONDO) y Porc. Partic. (A2_PERCCON) son utilizados para proveedores en condominio. Para realizar la configuración de condominios, deberá registrar el proveedor representante (A2_CONDO = 1-Persona Jurídica) por medio de la rutina Proveedores (MATA020). Los proveedores participantes deberán ser registrados por medio de la rutina Condominios (MATA021). Los campos % Ret. Imp (A2_PORGAN), Fch. Ini. Publ (A2_DTICALG) y Fch. Fin Publ (A2_DTFCALG) son considerados para la configuración de exención de un proveedor para retención de ganancias. En el campo % Ret. Imp (A2_PORGAN) se informa el porcentaje de reducción de la retención. |
5. Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) deberá incluir un documento de compra.
En el encabezado del documento deberá informar el código del proveedor (F1_FORNECE) y tienda (F1_LOJA), serie del comprobante (F1_SERIE) y número de documento (F1_DOC). La serie del documento debe empezar por A, B, C o M., B, C o M. Es importante, que para realizar el calculo de retención SUSS debe de configurar en el encabezado del documento los campos:
Zona Geogr.(F1_ZONGEO): 01
Conc. Obra(F1_CONCOBR): 3
En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D1_COD), cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT), valor total (D1_TOTAL) y TES (D1_TES) configurada con el impuesto IVA.
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| Informações |
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Para el cálculo de la retención de gananciasSUSS, los comprobantes (facturas, notas de crédito y débito) deberán estar gravados con IVA. Los ítems de los comprobantes que no están gravados con IVA, no serán considerados para el cálculo de la retención. *Si lo informado en los campos Zona Geogr.(F1_ZONGEO) y Conc. Obra(F1_CONCOBR)no coinciden con lo configurado (en la tabla SUSS) no se generará la retención. |
6. Por medio de la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847), deberá realizar el pago de la factura/comprobante mediante el siguiente procedimiento:
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En la sección Retenciones, verificar que sea efectuado el cálculo de la retención de gananciasSUSS.
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
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