[Cadastro de Cliente] Dando Timeout e não carrega.

 Foram realizados testes em base de produção e desenvolvimento, e em nenhum dos testes foi possível observar de forma clara a natureza do problema. Porém foram aplicados alguns ajustes pontuais relacionados a rotina de cadastro de cliente, fazendo com que esta operação ocorra de forma mais fluida e dinâmica. 

 [Operação de Caixa] Conta Avulsa - Contas adicionadas sem cabeçalho.

 Foi observado que no momento da criação de uma nova conta (aba) na operação de caixa esta nova conta ficava sem as informações relativas ao endereço, quando na realidade para que o fluxo operacional fosse eficiente essas informações deveriam ser preenchidas de forma automática levando em conta o endereço incluso no cadastro da conta principal. Essa rotina foi devidamente ajustada e agora quando o usuário cria uma nova conta (aba) dentro da tela de operação de caixa os dados de endereço desta nova conta assumem automaticamente os dados de endereça de sua conta mãe, facilitando a operação e evitando rejeições na emissão de notas fiscais, que era o principal problema ocasionado pelo não preenchimento automático do endereço.

 [Operação de Caixa] Não está exibindo mensagem de mesa aberta no POS.

 Parte desta solicitação estava ligada ao entendimento da regra de negócio da rotina mencionada, pois seguindo as regras de negócio do sistema a mensagem só será exibida se atender a seguinte condição: "A mensagem de mesa aberta no POS só é exibida quando a data do sistema for igual da data do check-out", esta condição não estava sendo atendida quando supostamente a falha foi observada, contudo foram identificados problemas na rotina que por vezes não exibiam os alertas, logo, essas falhas foram devidamente observadas e tratadas, com isso caso as regras de negócio sejam atendidas, os avisos relacionados a mesa aberta no POS serão devidamente apresentados ao usuário.

 [Operação de Caixa] Inclusão do cabeçalho com tipo de documento incorreto.

 Aplicada máscara no campo documento no cabeçalho de notas. Quando o usuário escolhe o tipo de documento CNPJ ou CPF o sistema irá permitir apenas números dentro do formato especificado para cada tipo de documento, fazendo ainda uma validação, verificando se o numero de documento informado atende a numeração lógica estabelecida para tais.

[Relatório] Relatório de Exercício Diário - Reserva Cortesia não saindo no relatório.

Foi observada falha na contagem de reservas do tipo cortesia no relatório de Exercício Diário, o problema foi avaliado e foram aplicados ajustes internos na consulta responsável pela geração do relatório, deste modo o relatório passou a apresentar as informações de maneira correta em sua geração.

[Integração Back Office] NFSe - A nota Cancelada somente retorna na data de emissão e não do cancelamento.

Na integração de NFSe do PMS para o Back Office não estavam sendo transmitidas as datas de cancelamento de notas com este status. Foram realizadas correções nas requisições de integração, sendo adicionados campos para que a informação de data de cancelamento fosse devidamente integrada do PMS para o Back Office.

[Mudança de Hóspede] Sistema está levando em consideração a data do Check-In para verificar sem tem algum bloqueio na UH de destino.

Após relatos de problema relacionados a mudanças de hospedes de UH, onde esses problemas ocorriam devido a falhas relacionadas as regras de negócio desta funcionalidade, foram identificados esses desvios de regras e aplicados ajustes para que os problemas relacionados a mudanças de hospedes de UH não ocorram mais. 

[Relatórios] Tratamento de caracteres nos relatórios.

Alguns caráteres estavam apresentando problemas problemas de formatação nos relatórios do PMS, foram realizados ajustes de formatação, bibliotecas e fontes para que a apresentação das informações possam ocorrer de maneira legível para os usuários.  

  [Cadastros] Gestão de Rede - Cliente - Associar Agência

  Foi realizada correção na rotina de associação de agencias a clientes. Antes da correção ao tentar associar uma agencia no cadastro de clientes a associação não estava sendo salva, mesmo com a mensagem de sucesso sendo apresentada no fim da operação, pois ao retornar no cadastro de clientes as agencias não contavam como associadas. A correção foi aplicada e agora após a associação as agencias permanecem devidamente associadas dentro do cadastro de cliente conforme o previsto.

 [Consulta Geral] Anexos - tela de anexo de arquivos com delay e instantes depois deixa de exibir

 Ao consultar a tela de anexos da reserva estava sendo apresentado um atraso a apresentação das informações ao usuário, impactando diretamente no entendimento da operação, com isso foi aplicada correção que removeu esse atraso nas consultas, inserções e remoções de anexos das reservas, fazendo com que a operação possa ser visualizada de forma fluida e consistente.

  [Hospedagem] - Erro ao  fazer mudança de hóspede msg: "A UH não está disponível para o período desejado"

 Após analise do problema foram realizados procedimentos internos para correção e a alteração de quarto foi realizada conforme solicitação do cliente. 

 [Operação de Caixa] - Faturas com número de quarto e nome de hóspede errado.

Foram observados alguns casos onde as faturas estavam sendo geradas com a numeração errada, atribuindo a numeração de quarto que não eram o quarto para o qual a fatura inicialmente foi gerada. Foram realizados testes e um mapeamento mais criterioso em ambiente de desenvolvimento, onde foram analisados e corrigidos os problemas de maneira pontual. 

[Perfil Usuário] Botões sem ação ao clicar no nome do usuário e tentar acessar opções.

Aplicada correção nos botões responsáveis pela gestão do usuário localizado na barra de tarefas do PMS, antes da correção ao clica nestes botões os mesmos não realizavam qualquer ação. Com a aplicação da correção os botões voltaram a funcionar e estão realizando suas funções normalmente.

[Relatório] Rodapé de paginação não traduzido nos relatórios.

Aplicada correção para viabilizar a tradução de informações de paginação em relatórios. Após a correção os títulos de textos que fazem referencia ao numero das páginas do relatório estão sendo exibidos de acordo com o idioma selecionado pelo usuário para uso do sistema.

[Operação de Caixa] Extrato - Melhoria na performance do extrato de lançamentos.

Foi realizado um ajuste referente ao processo de exibição do extrata para contas que contenham muitos lançamentos associados (200 ou +). Com essa correção o sistema passa a ter um comportamento de visualização mais rápido e dinâmico, evitando assim a perda de performance na exibição das informação relacionadas aos lançamentos de uma conta que contenha muitos lançamentos.

[Mudança de Hóspede] Ao realizar a Mudança de Hóspede e, em seguida, clique na opção "Ir para tela de Orçamento da reserva", apresenta erro.

Aplicada correção na ação de direcionamento para a tela de orçamento reservado após o usuário realizar a mudança de UH de um hóspede. Antes da correção ao acionar o botão de "Ir para o orçamento reservado" era apresentada uma mensagem de erro e o direcionamento não realizado, após a correção ao acionar o botão de carregamento da página de orçamento reservado normalmente realizado conforme esperado.

[Hospedagem] Mudança de Hóspede - Ao realizar mudança de Hóspede o tipo de mudança selecionado não limpa da tela.

Aplicada correção na tela de mudança de hospedes de UH, onde o motivo de mudança selecionado para uma mudança anterior não permanece selecionado na tela após a conclusão de uma mudança realizada, desta forma após realizar uma mudança todas as informações da tela são limpas, e caso o usuário queira realizar uma nova alteração, o mesmo deverá selecionar novamente o motivo no campo destinado a essa seleção.

[Edição em Lote] Quando antecipar os dados de saída no modo de edição em lote, o sistema altera o acordo para Tarifa Base.

Aplicada de correção para que uma tarifa associada ao acordo comercial do grupo seja preservada, após ser elaborada com o mesmo processo em algumas reservas pertencentes a um grupo específico. Antes deste ajuste, qualquer mudança em uma das reservas individuais do grupo, o orçamento de reserva de tudo o grupo foi alterado para a base de tarifas, com isso foram gerados ao problemas no momento do faturamento.

 [Relatório] Relatório de saldo das contas sem filtro.

 Foi realizada correção para que os filtros voltassem a ser exibidos na geração do relatório de saldo das contas.

 [Relatório] Relatório de hospede na casa com valor errado.

 Foi realizada uma alteração na consulta do relatório, onde agora as informações que estão sendo exibidas na tela do relatório e na tela do orçamento reserva fazem referencia ao mesmo campo do banco de dados. 

 [Orçamento Reserva] Erro em orçamento de reserva.

 Foi adiciona uma validação para trazer o período de data de orçamento somente para as reserva a confirmar e confirmada, a partir de check-in para frente, será mostrado todo o orçamento correlacionado a acomodação.

 [Governança] Ao colocar uma UH em bloqueio para o futuro ela fica com status "sujo".

 Foi corrigida a regra de negócio relacionada a alteração de status de UH após o seu bloqueio. Antes após realizar o bloqueio o status da UH era prontamente alterado para sujo, após a correção caso a UH esteja com status limpo no momento do bloqueio este irá permanecer, sendo alterado somente quando for realizado a desbloqueio da UH de forma manual ou após expirar o período informado no momento do bloqueio.

 [Pré Check-In] UH's ocupadas mesmo não podendo ser selecionadas, permanecem no registro em tela.

 Na caixa de seleção da UH exibir apenas os quartos disponíveis de acordo com o tipo ocupado e período.

Antes, quando um quarto era associado a uma acomodação, o mesmo ficava disponível para seleção nas próximas acomodações, e após a sua seleção era exibida a mensagem de que o quarto não está disponível para o momento. 

Cada vez  que o usuário clicar na caixa de seleção do quarto, o sistema faz uma nova requisição para exibir apenas os quartos que estão disponíveis naquele momento. Os quartos que estão sendo atribuídos a uma acomodação durante o check-in ou mesmo em uma reserva deixam de ser exibidos para seleção. Acessar o menu Reservas / Consulta Geral - filtro rápido Pré Check-in.

 [Cadastro de Documento Fiscal] O "Código do Serviço" não aparece na lista para associar aos tipos de serviços.

 Aplicada correção e feitos testes em ambientes de operação, o erro informado não acontece mais e o código de serviço esta sendo apresentado na tela conforme o esperado no momento de cadastro de modelo de documentos fiscais.

 [Integração Back Office] Bloquear a data da integração maior ou igual a data do hotel.

 Ajustada regras de negócio relativas a integração entre PMS e Back Office, onde as integrações com data superior a data do hotel não serão efetivamente realizadas.

 [Disponibilidade] Erro no grid de disponibilidade

 Realizada analise de cenário internamente, com isso os saldos foram atualizados e a disponibilidade passou a apresentar os números corretos. 

 [Orçamento Reserva] Orçamento Reserva - Mensagem

 Foi realizado o tratamento da mensagem que era apresentada ao incluir apenas uma diária no orçamento reserva. O sistema informava que não havia diárias para outros dias do período, sendo que para o período de um dia informado haviam tarifas cadastradas. Após a correção, foram realizados testes e esta mensagem não é mais exibida quando temos o cenário relatado.

[Fast Check-in] Quando realizamos o Pré-Check-In e acessamos novamente a tela do hospede o status exibido é "Não realizado".

  Correção aplicada no processo de fast check-in, onde mesmo após o preenchimento das informações contidas no fast check-in o sistema estava mantendo o status da ficha como "não preenchido". Após a correção ao realizar o preenchimento das informações do fast check-in e retornar novamente a essa tela para um novo preenchimento, o sistema exibe a informação correta destacando que aquela ficha já foi preenchida anteriormente. 

[Portugal] Operação de Caixa - Diárias não lançadas após auditoria (com empresa associada).

 Atendendo aos relatos estabelecidos nesta solicitação o time realizou todos os testes seguindo os cenários de uso por parte do cliente, em ambos os cenários as diárias foram devidamente lançadas nas contas de hospedes e empresas conforme comportamento esperado no processo de auditoria. 

Adicionar símbolo e nome da moeda ao endpoint de propertyid.

 Visando atender a necessidades de integração especificas, foi incluído nos endpoits de transmissão de informações um campo que irá transmitir a escrita em forma de símbolo da moeda utilizada na operação. A partir disso essa informação poderá ser utilizada e tratada de acordo com as mais variadas necessidades operacionais dos clientes.

[Operação de Caixa] Extrato - Estrutura de Tradução Extrato DevExpress.

 A estrutura de tradução dos extratos foi devidamente revisada e validada. Em principio não foi apresentado nenhum problema ou falhar na tradução das informações.

[Relatório] Relatório de Saldo das Contas - Sem filtro

Foi realizada correção para que os filtros voltassem a ser exibidos na geração do relatório de saldo das contas.

[EMISSÃO de NOTA] - Nota fiscal de estrangeiro | E-Notas solicita o JSON.

Foram realizados os ajustes necessários, e a nota foi emitida corretamente para hospede estrangeiro.

[Relatórios] Lista interativa - Check-In - Nomes duplicados.

 Foi ajustada a consulta que exibia os nomes dos hospedes no relatório de check in (lista interativa). A consulta estava retornando nomes duplicados em alguns casos, após a correção da consulta não foram observadas mais incidências deste tipo.

[Emissão de Nota] Data de saída do hóspede com divergência no campo de descriminação de serviço da nota.

Foram realizados ajustes na rotina de saída antecipada de hospede, agora será preservada a data de saída real do mesmo, para que essa data possa ser associada a emissão do documento fiscal de sua conta dentro de uma reserva que tenham mais de um hospede, e um destes saia antecipadamente. 

[MUDANÇA de HÓSPEDE] - Erro ao realizar mudança de UH. Mensagem de que a UH não está disponível para o período.

Esta questão foi um erro isolado, e possivelmente estava vinculado a questões operacionais. 

THEX PMS/Eko Residence - Erro no envio de RPS 

Foram incluídos os códigos PMS de UF que não estavam presentes em nossa base de dados, e com isso os XMLs iam sem esta informação no momento da emissão. Após essa inclusão e outras notas de municípios artificiais foram geradas normalmente.

Thex - PMS - Erro ao gerar nota para estrangeiro

Este caso foi corrigido pontualmente de outras solicitações para emissão de notas de estrangeiros, que foram ajustados pontualmente conforme a necessidade de clientes. Para esse tipo de solicitação, procure corrigir e melhorar a geração dos hóspedes XML para o tipo estrangeiro no código da aplicação, seguindo as regras de cada administração.

[Fast Check-in] Flags não são salvas

Aplicada correção na marcação dos Check box de autorização de uso de dados. Ao marcar esses campos no preenchimento do Fast Check-In, os mesmos não permaneciam salvos dentro da ficha do hospede no PMS. Com a aplicação da correção, agora quando o usuário marca os campos na tela de Fast Check-In, este permanece marcado em ambas as telas que o mesmo é exibido.

[Fast Check-in] Desabilitar a exibição do botão "Inicar Fast Check-in" na tela do boleto do sistema e via e-mail para reservas com status diferente de "Confirmada" e "A confirmar"

O que?

CORREÇÃO

O link do Fast Check-In estava sendo enviado no Slip das reservas com Status diferentes de A Confirmar e Confirmada, o que permite a alteração dos dados após a verificação dos mesmos no processo do check-in.

Como?

O link para abrir o Fast Check-In só é enviado no Slip quando o Status da reserva for = A Confirmar ou Confirmada.

Onde?

1. Reserva / Consulta Geral - Ações da reserva - Imprimir Boleto;
2. Reserva / Consulta Geral - Ações da reserva - Editar Reserva;
   Após confirmar a edição - modal Resumo da reserva - botão Slip
3. Reserva / Nova reserva - Resumo da reserva - imprimir slip
   Após confirmar a inserção da reserva - Resumo da reserva - botão Slip

[Fast Check-in] Fichas replicadas

Aplica-se a correção para que mesmo no Fast Check seja apenas ficha de uma única vez, o sistema de manutenção mantém uma ficha, gerando como sob a mesma postagem e não criando novas fichas.

[Notas Fiscais] - THEX - PMS - Erro para emissão da nota Fiscal - Nota para Estrangeiro

Este caso foi corrigido pontualmente de outras solicitações para emissão de notas de estrangeiros, que foram ajustados pontualmente conforme a necessidade de clientes. Para esse tipo de solicitação, procure corrigir e melhorar a geração dos hóspedes XML para o tipo estrangeiro no código da aplicação, seguindo as regras de cada administração.

[Reservas] Editar Reserva - Alteração de cama extra e berço em reservas salvas

Aplicada para correção na rotina de reserva de reservas, onde alterar a quantidade de camas extra / berços de uma determinada acomodação de sistema mantido esses novos registros de alteração antes da correção. 

[Consulta Geral] Estender Reserva - Período estendido não replica o motivo do desconto

O que?

CORREÇÃO

Ao estender uma reserva, o valor do orçamento para os novos dias são criados com base no último dia do orçamento dessa reserva, contudo, quando tem um motivo para o desconto aplicado, o mesmo não estava sendo replicado.

Como?

Ao estender uma reserva, o sistema copia todos os dados do última dia para criar as novas datas do orçamento.

Onde?

Reserva / Consulta Geral - Ações da Reserva - Estender período da reserva.

[Orçamento reserva] Tela de orçamento de reserva não permite alteração

  Foi aplicada correção, onde já esta sendo possível realizar a edição do orçamento reserva conforme esperado.

[Orçamento Reserva] Saída antecipada ainda contando no orçamento da acomodação

Ao realizar um Check-Out antecipado, o orçamento da reserva não era atualizado, mantendo as datas >= ao dia do Check-Out gerando discrepância no valor da hospedagem e quantidade de aptos ocupados.

[Relatório] Relatório situação de Uh - Erro ao gerar relatório com preenchimento do inicio e fim de bloqueio de UH

Foram realizadas algumas correções na querys e na exibição do relatório. O mesmo já pode ser gerado normalmente seguindo qualquer parâmetro aplicado para consulta.

[Operação de Caixa] - Acrescentar informações UH Origem para lançamentos Transferidos e Direcionados

Incluída informações de conta de origem dentro da caixa de dialogo que é exibido quando se tem lançamentos transferidos dentro de uma reserva.

[Cadastro] ISS Retido - Empresa não é apresentada para inclusão

Foram aplicadas correções no tela de exibição, onde agora os retornos estão sendo processados e exibidos corretamente como esperado.

[Relatório] Relatório de Situação de UH - Não funcionando os filtros de quebra de Página

Corrigido o filtro de quebra de página no relatório de situação de UH, as páginas estão sendo quebradas conforme indicação nos filtros de geração do relatório.

DCMTHEX-7353

[Integração Back Office] Alterar o EndPoint - Invoice

Adicionado um novo rotulo com o endereço do EndPoint correto para a integração.

[Operação de Caixa] - Lançamentos com valor 0 estão a gerar faturas

Aplicada correção para o tratamento de lançamentos com 100% de desconto ou marcados como cortesia. Agora estes não geram mais nenhum tipo de fatura ou movimentação de saldo no sistema.

[Operação de Caixa]  - Erro na emissão de faturas com tipo de documento ENI

Foram realizadas correções para ajustar a emissão de documentos fiscais quando o cliente / hospede está com documento do tipo ENI associado a sua ficha.

[Hospedagem] Mudança de Hóspede - Sistema não transfere a conta do hóspede para a nova acomodação quando faço transferência de um dos hóspedes

Mudança para uma UH VAGA permanecendo a UH de origem ocupada.

Mudança apenas de um Hóspede: O Sistema faz o check-out desse hóspede na UH de Origem e cria uma nova acomodação na mesma reserva considerando a data da operação, transferindo a conta/subcontas desse hóspede para a nova acomodação.
Esse hóspede fica como principal na UH de destino.

Mudança com mais de um Hóspede: O Sistema faz o check-out desses hóspedes na UH de Origem e cria uma nova acomodação na mesma reserva considerando a data da operação com esses hóspedes. O sistema elege um desses hóspedes como principal, e transfere a conta/subcontas desses hóspedes para a nova acomodação.
Esse hóspede fica como principal na UH de destino.

DCMTHEX-7317

[Cadastros de Cliente] - Campos Obrigatórios

Foi incluído um * em vermelho indicando os campos que são de preenchimento obrigatório no cadastro de clientes.

DCMTHEX-4129

Reserva Individual

 [Relatório] - Relatório de Situação de UH Filtro grupo com erro

 Foi realizado um ajuste onde, após executarmos uma consulta de relatório e voltar para a tela de filtros, um refresh é realizado na tela limpando os filtros anteriormente preenchidos

 [Acordo Comercial] Associar Cliente/Posto - Campos Nome e Nome Fantasia sobrepostos

  Aplicada correção na tela que apresentava os campos de maneira sobreposta, após os ajustes os campos estão sendo exibidos de maneira alinhadas conforme o esperado na apresentação das informações em tela.

 [Consulta Geral] - Sistema gera erro ao desvincular uma acomodação de uma reserva de grupo com inventário

   Por se tratar de um problema pontual e que estava gerando impactos diretos na operações do cliente, foram aplicados scripts internos para solucionar o problema de forma imediata. As equipes evidenciaram o ocorrido e estarão mapeando a fonte da solicitação para evitar incidentes semelhantes.

DCMTHEX-7298

DCMTHEX-7138

 [Fast-Check-in - Dados do hóspede, campo "Documento" está apresentando comportamento indevido]

 Realizada manutenção no campo documento, onde as funções de validação foram ajustadas e o comportamento indevido não acontece mais.

[Cad. POS - Ao acessar a tela, a aba do Chrome apresenta o texto "pagetitle.POS"]

As telas que estavam apresentando os textos desajustados foram devidamente corrigidas, agora os textos são apresentadas de maneira clara e legível.

[Operação de Caixa] Falha ao abrir conta Avulsa para empresa Estrangeira

Incluído modelo de documento CUIT, RUT e NITE na tela de cadastro de contas avulsas, a falta desses modelos impossibilitava a criação de contas avulsas para hospedes de países que fazem uso desses documentos.

[Slip de Reservas] Reservas migradas não carregam informação de slip de reserva para impressão e envio

Ao imprimir o slip da reserva, se o idioma do contrato estiver vazio o sistema passa a considerar o idioma com base na localização informado nos Cadastros / Gestão de Hotel - Dados do Hotel.

NOTA: Se o usuário editar a reserva, o idioma é atualizado e o sistema passa a olhar para o idioma do contrato. O problema ocorre apenas com reservas migradas onde o idioma não é enviado para o PMS.

[Consulta Geral] Observação x Entrada de Hóspede

Correção aplicada na rotina de entrada de hospedes, as observações incluídas nas reservas sumiam após a realizar o processo de entrada de hospedes, e após a correção as observações inseridas são mantidas mesmo após realizar o processo de entrada de hospede na reserva.

[Relatório] Relatório de Fechamento de Caixa - Componente de usuário sem permitir busca

Realizada a manutenção no campo que permitia a filtragem por "Usuário" no relatório de fechamento de caixa, após a manutenção os usuários estão sendo localizados normalmente independente do hotel ao qual estão vinculados dentro de uma mesma rede, e os resultados contendo os lançamentos efetuados pelo usuário ou usuário selecionados estão sendo exibidos corretamente.  

[Consulta Geral] Confirmar Reserva - Botão confirmar reserva não valida o status atual da reserva

 Implementada uma validação na opção de "Confirmar" reserva na área de ações da tela de "Consulta Geral de Reservas", onde ao clicar na opção "Confirmar", o sistema valida se a reserva está de fato com status "A Confirmar".

[Operação de Caixa] Lançamento mostrando uma forma de pagamento na operação de caixa e outra no relatório

Aplicada correção na rotina de cadastro das formas de pagamento, onde agora mesmo após lançar uma forma de pagamento e posterior alteração de seu cadastro, essa alteração no cadastro é refletida para todas as formas de pagamento que ja encontram-se lançadas. O problema ocorria, pois o usuário fazia o lançamento e depois alterava o cadastro da forma de pagamento para outra bandeira e essa alteração não se refletia nos lançamentos já realizada, causando assim divergencia entre forma de pagamento lançadas e relatório / extratos gerados.