Para que mais de um Pedido de venda seja aglutinado na NF, validar os seguintes campos de forma que contenham o mesmo valor, para que sejam efetivamente considerados similares e aglutinados:
- Tipo Pedido (C5_TIPO)
- Cliente (C5_CLIENTE)
- Loja do Cliente (C5_LOJACLI)
- Tipo Cliente (C5_TIPOCLI)
- Cliente Entrega (C5_CLIENT)
- Loja Entrega (C5_LOJAENT)
- Tipo Reajuste (C5_REAJUST)
- Condição Pagamento (C5_CONDPAG) [desde que seja diferente do Tipo 9 conforme descrito abaixo]
- Vendedores (C5_VEND'x') (Todos os pedidos devem ter a mesma quantidade de vendedores, registrados os mesmos códigos, e nos mesmos campos)
- Tipo Frete (C5_TPFRETE)
- Transportadora (C5_TRANSP)
- ISS Incluso (C5_INCISS)
- Recolhe ISS (C5_RECISS)
- Fornecedor ISS (C5_FORNISS)
- Presença Com (C5_INDPRES)
Além disso, considerar:
- Em casos de moedas diferentes da Padrão, em "Atualizações > Cadastros > Moedas" a Moeda em questão (X) do Pedido de venda deve estar com uma Taxa Cadastrada para a Data em que está emitindo a NF;
- Parâmetro MV_MOEDA(x) precisa estar devidamente preenchido e compatível com o Pedido;
- Na rotina MATA455 (Liberação de Estoque) os Status dos Pedidos devem estar Liberados;
- A condição de pagamento deve ser diferente do Tipo 9 a qual não é considerada para esta operação;
- Na preparação do documento, no browser da rotina MATA460A, selecione os pedidos que deverão ser aglutinados (checkbox), clique no botão "Prep. Doc's", selecione a pergunta "Aglut. Ped. Iguais ?" e deixe igual a "Sim", desta forma, o sistema gerará uma única nota com os pedidos aglutinados.
- Com a NF Layout 3.10 o SEFAZ valida se o CFOP está compatível com o tipo da NF que é indicado na TAG FinNFE. Desta forma, em adaptação ao SEFAZ, as NFs com CFOP de Devolução, devem ser geradas com a TAG com conteúdo = 4 (devolução) e os CFOPs de Venda com TAG = 1 (Normal), não podendo mais ser em uma mesma NF. Assim, não ocorre a aglutinação se os Pedidos não tiverem CFOPs compatíveis (todos de devolução, por exemplo);
- O parâmetro MV_NUMITEN, onde é informado o número máximo de itens por Nota fiscal para controlar a quebra de nota automaticamente, deve estar com um conteúdo que comporte a quantidade de itens dos Pedidos a Faturar.
- Integrações com o Pedido de Vendas: Pedidos gerados pelas integrações dos módulos SIGAGCT e SIGATMK, aglutinam Pedidos em uma mesma nota desde que, as condições mencionadas acima (campos) sejam respeitadas .
| Dica |
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- Há um limite de tamanho do arquivo que deve ser transmitido à SEFAZ para se obter a autorização de uso: os arquivos XML não poderão exceder a 500 Kbytes. Caso a nota possua muitos itens, divida em 2 ou mais notas para não exceder o tamanho de 500 kbytes
- Seu ambiente deve estar atualizado. Seguindo este procedimento criteriosamente, os Pedidos devem ser aglutinados, salvo, ambiente desatualizado ou com customizações que impactam no processo.
- Caso aglutine Pedidos de Venda similares, em uma única Nota, será levado para o F2_MENNOTA apenas a informação registrada no C5_MENNOTA do último Pedido.
- Ao aglutinar Pedidos de Vendas similares onde apenas um dos pedidos contém valor de frete (C5_FRETE) preenchido, o rateio do valor será feito apenas para os itens desse pedido. Os demais itens dos demais pedidos que não possuem a informação de frete não farão parte do rateio. Caso seja necessário que o frete seja rateado em todos os itens dos pedidos aglutinados, o frete deve ser divido entre os dois ou mais pedidos aglutinados.
- Ao aglutinar "n" Pedidos de Venda numa mesma Nota, o sistema não aglutina Produtos iguais; ou seja, as quantidades de um mesmo Produto listado duas vezes, numa única linha. Veja detalhes desta questão na FAQ: FAT0146_Aglutinar_quantidades_do_mesmo_produto_na_NF_Documento_de_Saída
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