Histórico da Página

• Realizar un respaldo del repositorio (RPO)
• Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15633.
• Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las mencionadas en el encabezado del presente Documento Técnico.
• Contar con las configuraciones necesarias para la Transmisión de Factura Electrónica con TSS.
• Ingresar al módulo Facturación(SIGAFAT) e ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)"
  • Realizar la captura de una Factura de Entrada con retención de IGV.

Transmisión Electrónica con TSS

1. Ingresar al módulo Facturación(SIGAFAT)
2. Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA485)"
3. En los parámetros indicar Tipo de Documento = Factura y la serie.
4. Confirmar.
5. En la pantalla principal ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Transmitir"
6. En el asistente dar clic en el botón "Param." 
7. Informar la serie, número de Factura y confirmar.
8. En el asistente dar clic en el botón "Ok." 
9. Validar la transmisión.
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Archivo XML

1. Ir a la ruta donde se generan los documentos electrónicos (ruta configurada en parámetro MV_CFDDOCS)
2. Abrir el archivo XML y revisar que este contenga el elemento "Retenciones" y sus sub elementos “TipoRet”, “TasaRet”, “MontoBaseRet” y “MontoRet”.
3. Revisar que los valores informados correspondan a la Factura y que estos sean correctos.