Transmisión Electrónica con TSS - Ingresar al módulo Facturación(SIGAFAT)
- Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA485)"
- En los parámetros indicar Tipo de Documento = Factura y la serie.
- Confirmar.
- En la pantalla principal ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Transmitir"
- En el asistente dar clic en el botón "Param."
- Informar la serie, número de Factura y confirmar.
- En el asistente dar clic en el botón "Ok."
- Validar la transmisión.
![](/download/attachments/694114247/image2022-6-15_17-24-47.png?version=1&modificationDate=1655332549950&api=v2)
Archivo XML - Ir a la ruta donde se generan los documentos electrónicos (ruta configurada en parámetro MV_CFDDOCS)
- Abrir el archivo XML y revisar que este contenga el elemento "Retenciones" y sus sub elementos “TipoRet”, “TasaRet”, “MontoBaseRet” y “MontoRet”.
- Revisar que los valores informados correspondan a la Factura y que estos sean correctos.
![](/download/attachments/694114247/image2022-6-15_17-29-9.png?version=1&modificationDate=1655332549837&api=v2)
|