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Nesta seção será mostrado como fica o arquivo do SPED com relação as mensagens cadastradas na rotina de Regra de Ajuste Lançamento do configurador de tributos.
Na ilustração abaixo é feito a amarração das mensagens com uma regra de ajuste.
Ao gerar os movimentos de Entrada ou Saída de nota, o sistema vai armazenar os registros na tabela CDA e as mensagens decodificadas na tabela CJL, na qual serão amarrados com uma ID.
Obs.: A parte abaixo será de teor técnico e foge um pouco da experiência do usuário, todavia é necessário para entendimento do fluxo da rotina.
Tabela CDA - Lançamentos de Código de Ajuste:
Tabela CJL- Controle de Mensagens Decodificadas:
Para simplificar peguei somente uma das ID's referente ao código SP40090227 do item 1 da NF.
Obs.: O campo CJL_INDICE determina para qual bloco a mensagem deverá ser direcionada.
Após o processamento das apurações mensais, abaixo um exemplo de como fica o arquivo da EFD ICMS/IPI:
Tributos Legado contemplados pelo Configurador de Tributos
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