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defaultyes
referenciapaso1
  1. Tener previamente configurado el Libro de Sueldo Digital (ver el Documento Técnico: https://tdn.totvs.com/x/QGBNDQ).
  2. A través de la opción “Base de Datos” del módulo del Configurador (Base de Datos | Diccionario) verificar que se tenga creado el campo RCH_ORDLSD, si no crearlo. Para más detalle consultar el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL. 
  3. A través de la opción “Base de Datos” del módulo del Configurador (Base de Datos | Diccionario) verificar el grupo de preguntas GPER015B, si no crearlas.  Para más detalle consultar el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL. 

  4. Verificar que se tenga creada la estructura y contenido de la Tabla Alfanumérica S042, si no realizar los siguientes 3 pasos.
    1. Ejecutar la rutina "Definición tablas" (Actualizaciones | Definic. Cálculo). Verificar que la estructura de la tabla "S042 – Libro de Sueldo Digital" sea correcta.

      Image Modified

    2. Ejecutar la rutina "Carga Ver. Arch. Mag" (Actualizaciones | Definic. Cálculo). Al ejecutar esta rutina serán cargados los ítems de las tablas alfanuméricas.
      1. Nota: Realizar un respaldo de la tabla 'RCC - Parámetros' antes de realizar la actualización.
    3. Ejecutar la rutina "Mantenimiento Tab." (Actualizaciones | Definic. Cálculo). Verificar que los ítems sean cargados en la tabla ‘S042 – Libro de Sueldo Digital’.
      1. Nota: Los ítems de la tabla ‘S041 - Equivalencia Conceptos AFIP’ serán cargados por el usuario de forma manual.
      2. Ítems de la tabla 'S042' - Libro de Sueldo Digital (para .
  5. Una vez cargados los registros de la tabla  'S042' - Libro de Sueldo Digital, a través de la misma rutina "Mantenimiento Tab." (Actualizaciones | Definic. Cálculo), desde la opción "Modificar" editamos los campos del 034 al 047, indicando la función de acumulación: PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","800"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0"). Para mayor detalle consulte el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
    1. Image Added
    2. Grabar los cambios y verificar que estén correctos con la opción "visualizar".  de información adicional):
        Image Removed
  6. A través de la rutina “Empleados” en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE(Actualizaciones | Empleados), se debe contar con registros de empleados.
  7. A través de la rutina “Conceptos” en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE(Actualizaciones | Definic. Cálculo), se debe contar con registros de Conceptos. Importante tener informados los campos de la pestaña de Libro Sueldo Digital.
  8. A través de la rutina "Tipos. de Procedim." en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), contar con un procedimiento de nómina.
  9. A través de la rutina "Procesos" en el módulo Gestión de Personal (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un proceso.

  10. A través de la rutina "Periodos" en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un periodo abierto para el procedimiento y proceso definidos.

  11. Realizar el Cálculo de Nómina para el empleado previamente configurado; módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), rutina Miscelánea | Cálculos | Por Procedimientos (GPEM020). 
  12. Al realizar el cálculo de nómina, solo verificar que se tengan los Movimientos de Nómina (SRC) o Histórico de Movimientos de Nómina (SRD) para el Periodo, Proceso y Procedimiento calculados. 
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defaultno
referenciapaso2

Libro de Sueldo Digital (GPER015.PRW)

  1. Ejecutar la rutina Libro de Sueldo Digital en el módulo de Gestión de Personal (Informes | Informes Legales)y seleccionar el tipo de archivo a generar. (Opción 2 - Detalle).
  2. Si selecciona la opción “2 - Detalle”, se deben informar los parámetros como se muestra a continuación:

    1. ¿Procedimiento?: Informar el número de procedimiento de cálculo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procedimientos.

    2. ¿Proceso?: Informar el número de proceso. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procesos.

    3. ¿Periodo?: Informar el número de periodo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los periodos.

    4. ¿Núm de Pago?: Informar el número de pago. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar el número de pago.

    5. ¿Tipo Liquidación?: Seleccionar el tipo de liquidación, las opciones disponibles son:

      • M = Mensual
      • Q = Quincenal
      • S = Semanal

    6. ¿Nombre del Archivo?: Informar el nombre con el cual será creado el archivo de texto.

    7. ¿Ruta del Archivo?: Informar la ruta donde será creado el archivo de texto.

    8. ¿Identificación de Envío? SJ - Informa la liquidación de SyJ y RE - Solo informa datos de la DJ F931 a rectificar. 

    9. ¿Identificación de Envío?  Seleccionar el tipo de Envío, las opciones disponibles son:

      • SJ = Informa la liquidación de SyJ.
      • RE = Solo informa datos de la DJ F931 a rectificar. 
  3. Ajustamos los parámetros y confirmamos la generación del archivo.
  4. Visualizamos el archivo, se debe generar de manera correcta el Registro 02 para el campo "Cantidad de Días a Proporcionar Tope" (posición 96 a la 98), verificar que traiga el cálculo del concepto definido en la tabla alfanumérica S042 - Libro de Sueldo Digital (Horas del concepto “8C9”).

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