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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Tener previamente configurado el Libro de Sueldo Digital (ver el Documento Técnico: https://tdn.totvs.com/x/QGBNDQ).
- A través de la opción “Base de Datos” del módulo del Configurador (Base de Datos | Diccionario) verificar que se tenga creado el campo RCH_ORDLSD, la consulta RCHLSP – Periodo LSD y RCHLSN – Nro de Pago LSD,si no crearlas. Para más detalle consultar el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- A través de la opción “Base de Datos” del módulo del Configurador (Base de Datos | Diccionario) verificar que el grupo de preguntas GPER015B este creado y con la siguiente estructura, si no realizar los cambios. Para más detalle consultar el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- La pregunta ¿Número de Liquidación? Pasa al orden número 5 (el orden de las demás preguntas se recorre), se cambia a tipo carácter y se quita el picture de numérico que tenia antes.
- La consulta estándar de la pregunta ¿Periodo ? debe tener asignada la nueva consulta RCHLSP – Periodo LSD.
- La consulta estándar de la pregunta ¿Num de Pago ? debe tener asignada la nueva consulta RCHLSN – Nro de Pago LSD.
- Verificar que se tenga creada la estructura y contenido de la Tabla Alfanumérica S042, si no realizar los siguientes 3 pasos.
- Ejecutar la rutina "Definición tablas" (Actualizaciones | Definic. Cálculo). Verificar que la estructura de la tabla "S042 – Libro de Sueldo Digital" sea correcta.
- Ejecutar la rutina "Carga Ver. Arch. Mag" (Actualizaciones | Definic. Cálculo). Al ejecutar esta rutina serán cargados los ítems de las tablas alfanuméricas.
- Nota: Realizar un respaldo de la tabla 'RCC - Parámetros' antes de realizar la actualización.
- Ejecutar la rutina "Mantenimiento Tab." (Actualizaciones | Definic. Cálculo). Verificar que los ítems sean cargados en la tabla ‘S042 – Libro de Sueldo Digital’.
- Nota: Los ítems de la tabla ‘S041 - Equivalencia Conceptos AFIP’ serán cargados por el usuario de forma manual.
- Ítems de la tabla 'S042' - Libro de Sueldo Digital.
- Una vez cargados los registros de la tabla 'S042' - Libro de Sueldo Digital, a través de la misma rutina "Mantenimiento Tab." (Actualizaciones | Definic. Cálculo), desde la opción "Modificar" editamos los campos del 034 al 047, indicando la función de acumulación: PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","800"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0"). Para mayor detalle consulte el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Grabar los cambios y verificar que estén correctos con la opción "visualizar".
- A través de la rutina “Empleados” en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE(Actualizaciones | Empleados), se debe contar con registros de empleados.
- A través de la rutina “Conceptos” en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE(Actualizaciones | Definic. Cálculo), se debe contar con registros de Conceptos. Importante tener informados los campos de la pestaña de Libro Sueldo Digital.
- A través de la rutina "Tipos. de Procedim." en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), contar con un procedimiento de nómina.
- A través de la rutina "Procesos" en el módulo Gestión de Personal (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un proceso.
- A través de la rutina "Periodos” en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), asignamos el orden de los periodos (campo RCH_ORDLSD), de acuerdo a como se deben acumular las liquidaciones (orden 00001, 00002, 00003, etc.)
- Considerar que la configuración de los Periodos debe ser con el formado del año y mes (campo Periodo - RCH_PER), ya que con este campo se valida que las liquidaciones aplican para el mismo año y mes del orden que se está procesando (ejemplo: 202206, que equivale al año 2022 y mes 06).
Cada periodo debe ser reiniciado el orden de las liquidaciones (cada mes y año). Informações |
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| Queda a responsabilidad del usuario informar el correcto orden y reiniciarlo cada mes, ya que en base a este orden será la acumulación. |
- Realizar el Cálculo de Nómina para el empleado previamente configurado; módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), rutina Miscelánea | Cálculos | Por Procedimientos (GPEM020), tener calculadas al menos las liquidaciones que correspondan al orden LSD 00001 y 00002.
- Al realizar el cálculo de nómina, solo verificar que se tengan los Movimientos de Nómina (SRC) o Histórico de Movimientos de Nómina (SRD) para el Periodo, Proceso y Procedimiento calculados (SRD en caso de que se decida realizar el cierre de nómina de las liquidaciones).
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| Libro de Sueldo Digital (GPER015.PRW)
- Ejecutar la rutina Libro de Sueldo Digital en el módulo de Gestión de Personal (Informes | Informes Legales)y seleccionar el tipo de archivo a generar. (Opción 2 - Detalle).
- Si selecciona la opción “2 - Detalle”, se deben informar los parámetros como se muestra a continuación:
¿Procedimiento?: Informar el número de procedimiento de cálculo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procedimientos. ¿Proceso?: Informar el número de proceso. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procesos. ¿Periodo?: Informar el número de periodo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los periodos. ¿Núm de Pago?: Informar el número de pago. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar el número de pago. - ¿Número de Liquidación?. Informar el orden de la liquidación que se va a procesar (en caso de que se use la acumulación, serán sumadas las liquidaciones con orden anterior al informado). Para este ejemplo informamos el orden 0001.
¿Tipo Liquidación?: Seleccionar el tipo de liquidación, las opciones disponibles son: - M = Mensual
- Q = Quincenal
- S = Semanal
¿Nombre del Archivo?: Informar el nombre con el cual será creado el archivo de texto. ¿Ruta del Archivo?: Informar la ruta donde será creado el archivo de texto. ¿Identificación de Envío? Seleccionar el tipo de Envío, las opciones disponibles son: - SJ = Informa la liquidación de SyJ.
- RE = Solo informa datos de la DJ F931 a rectificar.
- Ajustamos los parámetros y confirmamos la generación del archivo.
- Visualizamos el archivo, se debe generar de manera correcta el Registro 04 para los campos del 034 al 047:
- Para este escenario solo aplica la liquidación en proceso, por ejemplo si el concepto "800" configurado en el campo "034 - Remuneración Bruta" fue calculado con 139.685,88, ese es el valor que debe presentar en la posición 161.
- Ejecutar nuevamente el Libro de Sueldo Digital en el módulo de Gestión de Personal (Informes | Informes Legales)y seleccionar el tipo de archivo a generar. (Opción 2 - Detalle).
- Si selecciona la opción “2 - Detalle”, se deben informar los parámetros como se muestra a continuación:
¿Procedimiento?: Informar el número de procedimiento de cálculo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procedimientos. ¿Proceso?: Informar el número de proceso. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procesos. ¿Periodo?: Informar el número de periodo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los periodos. ¿Núm de Pago?: Informar el número de pago. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar el número de pago. - ¿Número de Liquidación?. Informar el orden de la liquidación que se va a procesar (en caso de que se use la acumulación, serán sumadas las liquidaciones con orden anterior al informado). Para este ejemplo informamos el orden 0002.
¿Tipo Liquidación?: Seleccionar el tipo de liquidación, las opciones disponibles son: - M = Mensual
- Q = Quincenal
- S = Semanal
¿Nombre del Archivo?: Informar el nombre con el cual será creado el archivo de texto. ¿Ruta del Archivo?: Informar la ruta donde será creado el archivo de texto. ¿Identificación de Envío? Seleccionar el tipo de Envío, las opciones disponibles son: - SJ = Informa la liquidación de SyJ.
- RE = Solo informa datos de la DJ F931 a rectificar.
- Ajustamos los parámetros y confirmamos la generación del archivo.
- Visualizamos el archivo, se debe generar de manera correcta el Registro 04 para los campos del 034 al 047:
- Para este escenario aplica la liquidación en proceso (orden 00002) y la liquidación anterior (orden 00001), por ejemplo; si el concepto "800" configurado en el campo "034 - Remuneración Bruta" fue calculado con 139.685,88 de la liquidación anterior + 130.714,76 de la liquidación en proceso, la suma de 270.400,64 se debe presentar en la posición 161 (se plasma sin punto decimal).
- Considerar que solo acumulara el orden anterior si pertenece al mismo periodo (campo RCH_PER).
- De esta forma se pueden validar todos los conceptos que aplican para la acumulación.
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X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_GSC | X1_VALID | X1_F3 | X1_VAR01 | X1_CNT01 | Help |
01 | ¿Proceso? | C | 5 | Edit | NaoVazio() .And. ExistCpo('RCJ') | RCJ | MV_PAR01 |
| Informe el proceso |
02 | ¿Procedimiento? | C | 3 | Edit | Gpr040Roteiro() | SRY | MV_PAR02 |
| Informe el procedimiento |
03 | ¿Periodo? | C | 6 | Edit | Gpr040Valid(MV_PAR01 + MV_PAR02 + MV_PAR03) | RCHRLE | MV_PAR03 |
| Informe el período |
04 | ¿Sucursal? | C | 99 | Range |
| XM0 | MV_PAR04 | RA_FILIAL | Informe la sucursal o rango de sucursales. |
05 | ¿Ruta Archivo? | C | 99 | Edit | NaoVazio() | HSSDIR | MV_PAR05 |
| Informe la ruta donde se generará generará el archivo. |
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CAMPOS (SX3): RCH - PERIODOS
X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMAHNO | X3_TITULO | X3_DESCSPA | X3_CONTEXT | X3_VISUAL |
X3_F3 | X3_VALIDCBOXSPAX3_RELACAO | X3_X3_FOLDER | Reg pres S | Región de la prestación servicioOrden LSD | Orden Libro Sueldo Dig. | Real | Modificar |
12 | (Vazio() .or. EXISTCPO("SX5","12"+M->RA_LOCAL)) .AND. FHIST()No | Funcionales | Informe la región de la prestación del servicio. Orden para la Liquidación del Libro de Sueldo Digital. |
Tabla alfanumérica S042:
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