Visão Geral 

O sistema faz algumas validações ao incluir um documento de entrada tipo devolução, referente a uma nota de saída implantada na rotina Faturamento Mais Negócios a depender do status da implantação desta nota.

Exemplo:A devolução de venda do Faturamento Mais Negócios pode ser realizada pela rotina de Documento de Entrada (MATA103).

Documento de Entrada

Módulo  Módulo de Compras SIGACOM (02) >> → Atualizações >> → Movimentos >> → Documento de Entrada >> → Incluir

Tipo da Nota: Devolução

Tipo: Devolução

Cliente, Número da Nota, Série e Item a ser devolvido referente a nota fiscal de saída, implantada na rotina Faturamento Mais Negócios.

Validação

Ao tentar salvar esta devolução o sistema apenas irá permitir, caso a nota fiscal de saída, implantada na rotina Faturamento Mais Negócios esteja com os status destacados abaixo;

...

Somente será permitida a devolução de Documentos de Saída implantados no Faturamento Mais Negócios que estiverem com os status abaixo:

• Aprovada
• Rejeitada
• Cancelada
• Erro no Cancelamento ERP

...

• Cancelamento Recusado Supplier

...

Para os demais status, ao tentar salvar a devolução, o sistema irá apresentar uma mensagem e não permitirá a inclusão, conforme exemplo abaixo;: