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Foi realizado uma alteração no serviço de consulta de Nota Fiscal de serviço para enviar e-mail, conforme parametrização do tipo de movimento.

A parametrização pode ser realizada em BackOffice | Gestão de Estoque, compras e faturamento | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, compras e faturamento | "Selecionar o tipo do movimento" | Fis - NF-e

É possível parametrizar a Mensagem encaminhada, o Formato do Relatório e Tipo de Envio, este último podendo ser entre os tipos abaixo:

A Mensagem pode ser passada conforme o tipo da Classificação da Mensagem como E-mail no caminho BackOffice | Gestão de Estoque, compras e faturamento | Cadastros | Mais... (Estoque, Compras e Faturamento) |  Tabelas Auxiliares | Mensagens do Sistema

04. Mensagem

Âncora
Mensagem Mensagem

• Cópia e Cópia Oculta

É possível adicionar endereços de e-mail de cópia e cópia oculta. Estes campos são opcionais.

Para adicionar mais de um endereço de e-mail no mesmo campo, basta separá-los por ; (ponto e virgula).

Ex: [email protected];email2@email.com.br

• Assunto e Mensagem

Ao abrir o Wizard do processo, automaticamente o sistema irá colocar um Assunto e Mensagem padrão (atualmente não é parametrizável este default).

O Assunto e a Mensagem podem ser alterados pelo usuário caso deseje.

Pode adicionar parâmetros de texto na mensagem para que o sistema busque as informações da nota específica selecionada.

Parâmetros:

@NomeFilial = Nome da Filial que emitiu a NFS-e.
@NomeCliente = Nome do Cliente da NFS-e.
@DataAutorizacao = Data de Autorização da NFS-e.
@ContatoFilial = Contato do cadastro da Filial que emitiu a NFS-e.
@NumeroNota = Número da NFS-e.
@TelFilial = Telefone da Filial que emitiu a NFS-e.
@Usuario = Nome do usuário que está executando o processo.
@Protocolo = Protocolo de Autorização da NFS-e.
@NumeroRPS = Número do RPS,

05

A apuração do FUNRURAL ocorre através do Período de Apuração, ao encerrar o Período, todas as movimentações com o tributo FUNRURAL ficarão indisponíveis para o período encerrado, porém o valor do tributo será calculado somente ao executar o processo de Geração de Guias.

Ao gerar as Guias GPS automaticamente o sistema irá verificar o parâmetro "Gerar GPS por Nota Fiscal". Caso ele esteja habilitado, o sistema gera as guias por Lançamento separadamente. Ao desmarcar o parâmetro, o sistema agrupa as guias (Os campos CodColCFo, CodCFo, IdCEI, CodRetencao, DocIni, DataLF, CodTDO, SerieDOC, TiopLF, CodFilial e CodColigada são obrigatórios no agrupamento. Se o valor do campo é nulo, indica que não participa do agrupamento e assim não é preenchido na criação do objeto para geração da guia).

O Sistema também verifica o parâmetro "Gerar GPS Centralizada", caso ele esteja habilitado, o sistema irá verificar todos os lançamentos de todas as Filiais e irá gerar as Guias GPS para todas as Filiais centralizadas na Matriz. Se esse parâmetro não estiver habilitado o sistema irá verificar os lançamentos da Filial Corrente e gerar a Guia GPS.

Quando houver Código de Receita informado para o SENAR no Cadastro do INSS/PJ, o SENAR terá o seu valor gerado em uma guia separada dos demais valores, caso contrário os valores referentes ao FUNRURAL, GILRAT e SENAR serão somados e gerados em uma única guia.

. Relatório

É possível anexar um relatório para ser gerado em PDF no anexo do e-mail. Para isto, basta marcar a flag "Enviar relatório da NFS-e em PDF" que o campo será habilitado para preenchimento. Não é possível parametrizar um default para este campo.

Não possuímos um relatório padrão, porque cada prefeitura pode utilizar um padrão diferente de impressão das Notas.

Então o relatório deve ser desenvolvido pelo cliente.

Para o relatório funcionar no processo, é necessário que possua dois parâmetros:

IDMOV_N
CODCOLIGADA_N

Exemplo Simples:

06. Vídeo de Demonstração

Âncora
HowTo HowTo

06. Outras informações

Âncora
OutrasInformacoes OutrasInformacoes

Código Pagamento:

• O campo "Código de Pagamento" do FUNRURAL  será gerado com o "Código da Retenção" informado no Cadastro do INSS/PJ.
  Quando o "Código da Retenção"  não for informado, a guia será gerada com ressalvas. O Log informará em qual  Lançamento o Código do Pagamento não foi preenchido.
  Nesse caso será usada a informação do campo "Código de Receita" do cadastro do tributo quando houver.
• O campo "Código de Pagamento" do SENAR  será gerado com o "Código da Receita - SENAR" informado no Cadastro do INSS/PJ

Processo para enviar e-mail para os clientes das notas.

No processo é possível enviar o XML e o PDF de um relatório customizado referente a(s) nota(s) selecionada(s).

Para executar o processo, basta acessar o menu BackOffice | Gestão de Estoque, compras e faturamento | Vendas | Faturamento | SPED NF-e (Municipal).

Após executar o filtro, na tela de NFS-e, basta selecionar as notas que deseja executar o processo e acessar Processos | Enviar XML por E-mail.

Automatização do Processo de Envio de E-mail da NFS-e

Foi realizado uma alteração no serviço de consulta de Nota Fiscal de serviço para enviar e-mail, conforme parametrização do tipo de movimento.

A parametrização pode ser realizada em BackOffice | Gestão de Estoque, compras e faturamento | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, compras e faturamento | "Selecionar o tipo do movimento" | Fis - NF-e

É possível parametrizar a Mensagem encaminhada, o Formato do Relatório e Tipo de Envio, este último podendo ser entre os tipos abaixo:

A Mensagem pode ser passada conforme o tipo da Classificação da Mensagem como E-mail no caminho BackOffice | Gestão de Estoque, compras e faturamento | Cadastros | Mais... (Estoque, Compras e Faturamento) |  Tabelas Auxiliares | Mensagens do Sistema