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• Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
  • MV_AGENTE = SSSSSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.
  • MV_DELRET = E - Define que se realizará la devolución en el momento de la anulación de la Orden de Pago.

1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor para cálculo de SUSS Concepto 2 (A2_CONCSUS = "2"). 
2. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado el Concepto 2 de SUSS, para el Tipo de Obra y Zona Geográfica que serán usados en los documentos Fiscales, informar un Valor mínimo. 
3. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un producto creado.
4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, además de informar el Tipo de Obra y Zona Geográfica que corresponden al concepto 2. 

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod IiII” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
2. Seleccionamos la Factura de Entrada creada anteriormente.
3. Como se observa se realiza el cálculo de la Retención de SUSS.
4. Grabamos la Orden de Pago.
5. A través de la rutina "Certificados de retencion retención de SUSS", informamos el código del Proveedor y despúesdespués, nos posicionamos en lo registro de la Orden de Pago creada anteriormente.
   1. Damos clic en Modificar y llenamos el código Cert. SIRE y tambien también el Cod. Seg. SIRE.
   2. damos Damos clic en Aceptar
6. Regresamos a la rutina “Orden de Pago Mod IiII”, damos el clic en "Otras acciones" > "Anular".
   1. En los parametrosparámetros, informamos el codigo código de la Orden de Pago y confirmamos.
   2. Marcamos la Orden de Pago y confirmamos la anulacionanulación.

       Generacion Generación del TXT

1. A través de la rutina Archivos por Verif (MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Miscelánea | Arch. Magnéticos) generé el informe de retenciones de ingresos brutos para Buenos Aires usando el archivo SUSS.

   1. De clic al botón Param.

   2. Informe los parámetros utilizando:

      1. Range Rango de fechas, que indique la fecha de creacion creación y anulacion anulación de la Orden de Pago.
      2. Instruc. Normativa? - SUSS.

      3. Archivo destino? - Informar el nombre del archivo txt.

      4. Directorio? - Informar el diretório directorio donde el archivo sera será grabado.

   3. De clic al botón Ok.
   4. Informe los parámetros necesarios para la generación del informe 
      1. Especie(PercepcionPercepción)? - TODOS
      2. Impuesto = "SUSS"
   5. De clic al botón Finalizar.
   6. Aguarde el procesamiento.

   7. De clic al botón Imprimir.

   8. Verifique que aparecen dos líneas de registro:
      1. En la línea donde la célula TIPCOMP tuviera el valor "03", presenta el numero número del CERTSIRE, porque esta línea representa la anulación de la Retención.