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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINXFIN.PRX | Funciones genéricas del modulo financiero | N/A |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16537 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se documenta el punto de entrada FINCMTC el cual tiene la finalidad de personalizar la longitud, y punto de partida de los campos Banco (EF_BANCO), Agencia (EF_AGENCIA), Código Postal (EF_POSTAL), Cheque (EF_NUM), Conta (EF_CONTA) y DV Conta que se introducen a través de la lectora de cheques.
De no utilizar el punto de entrada se utilizara las dimensiones estándar definidas en el fuente.
03. SOLUCIÓN
Se realiza la documentación del punto de entrada FINCMTC que se encuentra en la rutina FINXFIN.PRX - Funciones genéricas del modulo financiero, para su correcto uso en la rutina y poder personalizar los campos a tomar de la lectora de cheques que se visualiza cuando es seleccionada una forma de pago de tipo CH.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01Procedimiento de utilización, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2Procedimiento de utilización |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| - Asignar en el modulo configurador el parámetro MV_CMC7FIN = "S"
Crear la función de usuario FINCMTC para personalizar los campos a tomar de la lectora de cheques. - La función debe retornar un arreglo donde se por medio de un parámetro se obtiene la cadena que se introdujo en la lectora de cheques, el arreglo debe de devolver 6 posiciones configuradas a como el cliente necesite (Longitud y punto de partida de cada campo):
- Banco (EF_BANCO).
- Agencia (EF_AGENCIA).
- Código Postal (EF_POSTAL).
- Cheque (EF_NUM) .
- Conta (EF_CONTA).
- Dv Conta
- Dentro del modulo Financiero ejecutar la rutina TOTVS Recibo (Actualizaciones | Cuentas por cobrar).
- Dentro del aplicativo de TOTVS Recibo, ir a Nuevo Recibo, llenar los campos de consulta del encabezado y seleccionar un titulo a cobrar o compensar.
- En las Formas de Pago seleccionar en el campo Tipo (EL_TIPO) CH.
- Introducir en la ventana el valor cheque.
- Al dar clic en Aplicar se ejecutará el punto de entrada F998BRFLT.
- La función de usuario afectará la búsqueda de recibos, aplicando los filtros definidos por el usuario desde TOTVS Recibo más los filtros agregados desde el punto de entrada (F998BRFLT). esta función retornará la expresión SQL necesaria para realizar la consulta (Query) a la base de datos mostrando los recibos que cumplan todas las condiciones.
| | default | no |
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referencia | paso2
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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