Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
2. Aplicar el parche que aplica para la issue DMINA-16274.
3. Validar que las rutinas se encuentren actualizadas con Fecha igual o superior a las mencionadas en la sección 01. DATOS GENERALES.
4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
5. Configurar un Tipo de Entrada y Salida (TES), con cálculo de IVA con tasa del 0%. (Utiliza funcionalidad de impuestos incluidos)

Generación de Factura de Venta (NF) a partir de un Pedido de Venta:

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
2. Incluir un Pedido de Venta de tipo Normal.
3. Informar en el Encabezado los datos Cliente, Tienda, Tipo Cliente, Cond. Pago, y Uso CFDI.
4. En el Detalle informar:
   
   • Un ítem utilizando el Tipo de Salida configurado previamente para cálculo del IVA a tasa de 0%.
5. Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
6. Ir al menú Actualizaciones |Pedidos | Liberación de Pedidos de Venta (MATA440).
7. Seleccionar el Pedido de Venta previamente creado y dar clic en Aprobar.
8. Presionar Grabar para Liberar el Pedido de Venta.
9. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
10. En el Parámetro ¿Generación por? seleccionar la opción Pedidos.
11. Seleccionar los parámetros correspondientes para poder visualizar el Pedido de Venta previamente creado.
12. Marcar la casilla para el pedido creado (ítem 01) e ir a Otras acciones | Generar Fact.
13. Indicar la serie para la generación de la Factura de Venta. Automáticamente se asigna el número de documento, dar clic en Ok.
14. Confirmar generación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), esta funcionalidad aplica si el parámetro MV_CFDUSO está configurado con valor 1.
15. Validar que el timbrado haya sido exitoso.