Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor.
2. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones |Archivos), incluir un registro de cliente.
3. Por medio del programa "Monedas" ubicada en el menú "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos", informar la tasa del día de la moneda 2.
4. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Libros fiscales  (Actualizaciones | Archivos), registrar un producto.
5. . Realizar la configuración del impuesto IB2 en la rutina "Impuestos variables" localizada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos).
6. Incluir un registro en la rutina "Configuración adiciona de impuestos",  localizada en el módulo  para el impuesto IB2, informando el código fiscal de compras / ventas y el tipo de inscripción.
7. En la rutina "Empresa vs Zona fiscal", localizada en el modulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), registrar un nuevo archivo para el cliente y proveedor indicando el impuesto IB2.
8. Confirmar que en la rutina "Estado Vs. Ingresos Brutos",  localizada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) se encuentre incluida la provincia de asignada al IB2.
9. Por medio de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, en el módulo Libros fiscales  (Actualizaciones | Archivos), registrar una TES de entrada y salida con cálculos de impuestos IVA e IB2.
10. Por medio de la rutina “Factura de entrada”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos), registrar una factura de entrada en moneda 2, el documento deberá de calcular los impuestos IVA e IB2.
11. En la rutina "Facturación" ubicada en el modulo "SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos" incluir una factura en moneda 2, el documento deberá de calcular los impuestos IVA e IB2.

 Archivos por Verif (MATA950)

1. Ingresar a la rutina “Archivos por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif). 
2. Complete los parámetros solicitados en la rutina.
   1. Fecha inicial = "01/07/2022"
   2. Fecha final = "31/07/2022"
   3. Resolución Normativa = "LIVADIG"
   4. Archivo destino = "teste.txt"
   5. Directorio = "C:\"
   6. Selecciona sucursales = "No"
   7. Agrupa obligación = "No"
3. Confirmar; a continuación se mostrarán los parámetros de la normativa LIVADIG. (Verificar que el archivo livadig.ini localizado en la carpeta "/protheus_data/system" se encuentre actualizado).
   
   1. ¿Secuencia? = "00"
   2. ¿Generar archivos? = "T-Todos"
   3. ¿Se consolida sucursales? = "2-No"
   4. ¿Tipo? = "3-Otros"
   5. ¿Considera moneda? = "2-Moneda Original"
4. Confirmar y esperar a que el sistema genere los archivos magnéticos.
5. Acceder a la ruta informada en el parámetro "¿Directorio?" y verificar que  los archivos generados fueron creados.
   1. Validar que en el archivo "Libro IVA Digital Ventas - Comprobante"  No fueron convertidos los montos de las columnas:
      1. Importe total de la operación (DETVTA→DET_IMPTOT
      ,
      1. ).
      2. Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado (DETVTA→DET_IMCNGR
      ,
      1. ).
      2. Percepción a no categorizados (DETVTA→DET_PERNCT
      ,
      1. ).
      2. Importe de operaciones exentas (DETVTA→DET_IMPOEX
      ,
      1. ).
      2. Importe de percepciones o pagos a cuenta de impuestos Nacionales (DETVTA→DET_IPPINA
      ,
      1. ).
      2. Importe de percepciones de Ingresos Brutos (DETVTA→DET_IPERIB
      ,
      1. ).
      2. Importe de percepciones impuestos Municipales (DETVTA→DET_IPEIMN
      ,
      1. ).
      2. Importe impuestos internos (DETVTA→DET_IMPINT
      , DETVTA→DET_CODMON, DETVTA→DET_TPCAMB y
      1. ).
      2. Otros Tributos (DETVTA→DET_OTRTRI).
   2. Verificar que en el archivo "Libro IVA Digital Ventas - Alicuotas" No fueron convertidos los montos de las columnas: DETVALQ->DGR_IMPNGR y
      1. Importe neto gravado (DETVALQ→DGR_IMPNGR).
      2. Impuesto Liquidado (DETVALQ→DGR_IMPLIQ).
   3. Comprobar que en el archivo "Libro IVA Digital Compras - Comprobante" No fueron convertidos los montos de las columnas:
      1. Importe total de la operación (DETCOM→DET_IMPTOT
      ,
      1. ).
      2. Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado (DETCOM→DET_IMCNGR
      ,
      1. ).
      2. Importe de operaciones exentas (DETCOM→DET_PERNCT
      ,
      1. ).
      2. Importe de percepciones o pagos a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (DETCOM→DET_IMPOEX
      ,
      1. ).
      2. Importe de percepciones o pagos a cuenta de otros impuestos nacionales (DETCOM→DET_IPPINA
      ,
      1. ).
      2. Importe de percepciones de Ingresos Brutos (DETCOM→DET_IPERIB
      ,
      1. ).
      2. Importe de percepciones de Impuestos Municipales (DETCOM→DET_IPEIMN
      ,
      1. ).
      2. Importe de Impuestos Internos (DETCOM→DET_IMPINT
      , DETCOM→DET_CODMON, DETCOM→DET_TPCAMB y
      1. ).
      2. Otros Tributos (DETCOM→DET_OTRTRI).
   4. Verificar que en el archivo "Libro IVA Digital Compras- Alicuotas" No fueron convertidos los montos de las columnas: DETCALQ->CAL_IMPNGR y
      1. Importe neto gravado (DETCALQ→CAL_IMPNGR).
      2. Impuesto liquidado (DETCALQ→CAL_IMPLIQ).
   5. Validar que en el archivo "Libro IVA Digital Importación Bienes- Alicuotas" No fueron convertidos los montos de las columnas: DCOMIM->IMP_IMPNGR y
      1. Importe neto gravado (DCOMIM→IMP_IMPNGR).
      2. Impuesto liquidado (DCOMIM→IMP_IMPLIQ).