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Exemplo:

Informar o campo L.Fisc. ICMS igual a Outros no cadastro do TES e definir um código de reflexo configurado com o campo Valor igual a Q-Valor da coluna Outras e o campo Vl.Reg.197 igual a Valor Outras.


  • Configuração do TES para Redução de base com material de Uso e Consumo, nesse caso será impresso ambas as colunas VL_ICMS e VL_OUTROS.

Exemplo:

Informar o campo L.Fisc. ICMS igual a Isento, informar o percentual de redução no campo %Red.do ICMS, informar Sim no campo Mat. Consumo no cadastro de TES e definir dois códigos de reflexos sendo, um com o campo Valor igual a O-Isentas/Não Trib. e o campo Vl.Reg.197 igual a Valor ICMS e outro com o campo Valor igual a Q-Valor da coluna Outras e o campo Vl.Reg.197 igual a Valor Outras.


Gerando um C197 para operações onde é totalmente tributada o ICMS , onde não existe valor de Outras ou Isentas/Não Tributadas. Nesse caso, o contribuinte não precisaria enviar registro C197 com o código SP90090104

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Informações
titleInformações
  • Recomendamos o preenchimento dos campos do cadastro de Reflexo (FISA072) Base p/ Calc. e Alíquota com o conteúdo igual a Z-Zero. Caso seja necessário um preenchimento diferente, deverá ser feito em apenas um dos reflexos;
  • Será permitido incluir mais de uma vez o mesmo código de lançamento quando o terceiro caractere do código for igual a "9" (Código informativo) e possuir códigos de reflexo diferentes;
  • Foi realizado tratamento específico para que, quando utilizados os códigos  SP90090104 e SP90090278, o campo DESCR_COMPL_AJ, dos registros C197 e D197, seja composto apenas pelo CFOP utilizado no registro C190/D190 que corresponde às colunas Isentas/Não Trib. e Outras.


Para o código de lançamento SP90090278 recomendamos a seguinte configuração de reflexo:

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Aviso
titleImportante

O registro C195 é o registro pai do registro C197. Em situações em que existirem mais de um CFOP para o mesmo Código de Lançamento (SP90090104 / SP90090278) deverá ser configurado, no TES, campo de Observação de Lançamento Fiscal (CC7_IFCOMP), um código diferente para cada CFOP. Caso isso não ocorra, apenas um registro C195 será informado, o que causará erro na validação do arquivo.

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