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03. SOLUCIÓN
En la rutina de b Documentos Electrónicos (MATA486):
Se realiza ajuste en la función que Realiza la pre-validación de los datos de los documentos a transmitir (M486VLDDOC), para que en el query generado para realizar la validación los datos de documento, para los documentos de entrada tipo Entrada, se agregue el uso del campo de Especie (F1_ESPECIE) en el query que es generado para realizar la validación de los datos del documento antes de hacer la transmisión electrónica al Proveedor Tecnológico denominado Stupendo.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Transmisión de NCC, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente para la generación de la Factura de Venta (NF) y Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) de tipo Salida con los impuestos para el cálculo de la Factura de Venta.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) de tipo Entrada con los impuestos para el cálculo de la Nota de Crédito.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar un Producto para informar en el detalle de la Factura de Venta y Nota de Crédito.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago.
- Configurar un Condición de Pago que se utilizará para la Factura de Venta y Nota de Crédito.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Incluir una Factura de Venta, y posteriormente realizar la transmisión desde la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
- Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC), utilizando los datos configurados previamente y relacionando la Factura de Venta transmitida previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486)
- Informar en los parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito
- ¿Serie? = Serie de la Nota de Crédito incluida previamente.
- Presionar el botón Enviar, e informar los parámetros:
- ¿Serie de la Nota de Crédito? = Serie de la Nota de Crédito incluida previamente.
- ¿Nota de Crédito Inicia? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
- ¿Nota de Crédito Final? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
- Presionar el botón Ok.
- Validar que la transmisión haya sido realizada con éxito, verificar el log de proceso y que se visualice mensaje que indique que el archivo fue cargado correctamente.
- Confirmar la visualización del Monitor y verificar que el estatus del documento, presionar Refresh hasta que el documento se visualice con estatus Documento Autorizado (Verde), presionar Ok y validar que el documento se muestre en el browse con el estatus correcto (F2_FLFTEX con valor 6), en caso de rechazo se deberán realizar las correcciones y realizar de nuevo el proceso de envío.
- Presionar el botón Monitor, e informar los parámetros:
- ¿Serie de la Nota de Crédito? = Serie de la Nota de Crédito incluida previamente.
- ¿Nota de Crédito Inicia? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
- ¿Nota de Crédito Final? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
- Presionar el botón Ok.
- Validar que se retorne el estatus Documento Autorizado (Verde), y presionar Ok para actualizar el campo Status Trans (F2_FLFTEX).
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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