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tabsPre-condiciones, Transmisión de NCC, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
    • Configurar un Cliente para la generación de la Factura de Venta (NF) y Nota de Crédito de Cliente (NCC).
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) de tipo Salida con los impuestos para el cálculo de la Factura de Venta.
    • Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) de tipo Entrada con los impuestos para el cálculo de la Nota de Crédito.
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
    • Configurar un Producto para informar en el detalle de la Factura de Venta y Nota de Crédito.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago.
    • Configurar un Condición de Pago que se utilizará para la Factura de Venta y Nota de Crédito.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
    • Incluir una Factura de Venta, y posteriormente realizar la transmisión desde la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486).
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
    • Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC), utilizando los datos configurados previamente y relacionando la Factura de Venta transmitida previamente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486)
  2. Informar en los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito
    • ¿Serie? = Serie de la Nota de Crédito incluida previamente.
  3. Presionar el botón Enviar, e informar los parámetros:
    • ¿Serie de la Nota de Crédito? = Serie de la Nota de Crédito incluida previamente.
    • ¿Nota de Crédito Inicia? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
    • ¿Nota de Crédito Final? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
    • Presionar el botón Ok.
  4. Validar que la transmisión haya sido realizada con éxito, verificar el log de proceso y que se visualice mensaje que indique que el archivo fue cargado correctamente.
  • Confirmar la visualización del Monitor y verificar que el estatus del documento, presionar Refresh hasta que el documento se visualice con estatus Documento Autorizado (Verde), presionar Ok y validar que el documento se muestre en el browse con el estatus correcto (F2_FLFTEX con valor 6), en caso de rechazo se deberán realizar las correcciones y realizar de nuevo el proceso de envío.
    1. Presionar el botón Monitor, e informar los parámetros:
      • ¿Serie de la Nota de Crédito? = Serie de la Nota de Crédito incluida previamente.
      • ¿Nota de Crédito Inicia? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
      • ¿Nota de Crédito Final? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
      • Presionar el botón Ok.
    2. Validar que se retorne el estatus Documento Autorizado (Verde), y presionar Ok para actualizar el campo Status Trans (F2_FLFTEX).


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    No aplica.


    Card documentos
    InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de transmisión electrónica de Ecuador, utilizando el Proveedor Tecnológico denominado Stupendo.
    Titulo¡IMPORTANTE!


    05. ASUNTOS RELACIONADOS