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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, XML/PDF Documentos Fiscales, XML Comprobante de Retención, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2,paso3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-16792.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Realizara la configuraciones a diccionario de los grupos de preguntas de acuerdo a lo mencionado en la sección 04. INFORACIÓN ADICIONAL.
- Se debe tener activa la funcionalidad de Transmisión Electrónica directa a SUNAT, ver Transmisión Electrónica Perú UBL 2.1 Directo a SUNAT - TSS
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Incluir una Factura de Venta (NF).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Realizar la Transmisión Electrónica de la Factura de Venta incluida previamente, hasta que quede en el browse con estatus Autorizado (Verde).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Recupera XML/PDF.
- Informar los siguientes parámetros:
- ¿Serie de Documento ? = <Serie de la Factura de Vente timbrada previamente>
- ¿Documento Inicial ? = <Folio de la Factura de Vente timbrada previamente>:
- ¿Documento Final ? = <Folio de la Factura de Vente timbrada previamente>
- ¿Guardar XML en ? = <Ruta local donde serán colocados los archivos XML y PDF, por ejemplo: c:\XML_Aut\>
- Presionar Ok.
- Validar que el XML y PDF se encuentren generado en la ruta que fue indicada en el parámetro ¿Guardar XML en ?.
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo de Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada. Incluir una Factura de Entrada con cálculo de impuestos de IGV. En el módulo Financiero (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago. Realizar baja de Cuentas por Pagar de la Factura de Entrada incluida previamente, validar que en la pantalla "Orden de Pago para el Proveedor" se visualicen valores en las columnas "Ret.Imp.IGV" o "Retención IR". Validar que se genere un Certificado de Retención.
En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención (MATA486B). Realizar la Transmisión Electrónica del Comprobante de Retención generado previamente, hasta que quede en el browse con estatus Autorizado (Verde).
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención (MATA486B).
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Recupera XML/PDF.
- Informar los siguientes parámetros:
- ¿Serie de Comp. de Ret. ? = <Serie del Comprobante de Retención timbrado previamente>
- ¿De Comp. de Retención ? = <Folio del Comprobante de Retención timbrado previamente>:
- ¿A Comp. de Retención ? = <Folio del Comprobante de Retención timbrado previamente>
- ¿Guardar XML en ? = <Ruta local donde serán colocados los archivos XML, por ejemplo: c:\XML_Aut\>
- Presionar Ok.
- Validar que el XML se encuentren generado en la ruta que fue indicada en el parámetro ¿Guardar XML en ?.
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| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Transmisión Electrónica de UBL 2.1 directo a SUNAT a través de Protheus-TSS. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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