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tabsPaso 01, Paso 02Configuraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. A través de la rutina Tipos de entrada y salida ubicada en el módulo SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, incluir una TES de salida que calcule IB2 - CF.
  2. A través de la rutina Productos ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, registrar un producto.
  3. A través de la rutina Clientes ubicada en el módulo SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, tener un cliente registrado.
  4. A través de la rutina Empresa vs Zona Fiscal ubicada en el módulo SIGAFIS | Actualizaciones | Archivo, incluir un registro para el cliente de prueba.
  5. A través de la rutina Facturaciones ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, incluir una factura, verifique que la factura calcula el ingreso bruto IB2.
  6. A través de la rutina Generac. de Notas de Credito y Debito ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación,registrar una nota de debito (NDC), esta deberá de calcular impuesto de ingreso bruto IB2 - CF.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. El módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
  2. Seleccionar parámetros.
    1. ¿Fecha Inicial? - "01/08/2022"
    2. ¿Fecha Final? - "31/08/2022"
    3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"
    4. ¿Archivo Destino? - "arciba.txt"
    5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
    6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
    7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    8. Confirmar los parámetros.
  3. Clic en Ok.
  4. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
  5. Seleccionar avanzar. 
    1. Provincia - "CF"
    2. Descripción - "C PIT L"
    3. Tipo del archivo - "3-Ambos"
    4. Situación - "1-Normal"
    5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "002"
    6. Tabla de Equivalencia - Retención - "001"
    7. Clic en finalizar.
    8. Se muestra una ventana con la pregunta "¿Verificar los datos para la exportación?" se confirma.
  6.  Verificar en el informe generado que el campo 4 "Tipo comprobante" ahora es mostrado el código "09" para el caso de la Nota de debito (NDC), en el caso de la NF sigue mostrando el código 02.
  7. Verificar en el archivo TXT generado que el comportamiento sea el mismo.

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05. ASUNTOS RELACIONADOS