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tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. A través de la rutina Tipos de entrada y salida ubicada en el módulo SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, incluir una TES de salida que calcule IB2 - CF.
  2. A través de la rutina Productos ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, registrar un producto.
  3. A través de la rutina Clientes ubicada en el módulo SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, tener un cliente registrado.
  4. A través de la rutina Empresa vs Zona Fiscal ubicada en el módulo SIGAFIS | Actualizaciones | Archivo, incluir un registro para el cliente de prueba.
  5. A través de la rutina Facturaciones ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, incluir una factura, verifique que la factura calcula el ingreso bruto IB2.
  6. A través de la rutina Generac. de Notas de Credito y Debito ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación,registrar una nota de debito débito (NDC), esta deberá de calcular impuesto de ingreso bruto IB2 - CF.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. El módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
  2. Seleccionar parámetros.
    1. ¿Fecha Inicial? - "01/08/2022"
    2. ¿Fecha Final? - "31/08/2022"
    3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"
    4. ¿Archivo Destino? - "arciba.txt"
    5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
    6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
    7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    8. Confirmar los parámetros.
  3. Clic en Ok.
  4. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
  5. Seleccionar avanzar. 
    1. Provincia - "CF"
    2. Descripción - "C PIT L"
    3. Tipo del archivo - "3-Ambos"
    4. Situación - "1-Normal"
    5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "002"
    6. Tabla de Equivalencia - Retención - "001"
    7. Clic en finalizar.
    8. Se muestra una ventana con la pregunta "¿Verificar los datos para la exportación?" se confirma.
  6.  Verificar en el informe generado que el campo 4 "Tipo comprobante" ahora es mostrado el código "09ya no muestra el codigo "02" para el caso de la Nota de debito (NDC); ahora muestra "09" conforme indica la especificación, y en el caso de la NF sigue mostrando el código 02.
  7. Verificar en el archivo TXT generado que el comportamiento sea el mismo.

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