Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN -  Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el Totvs Services para el Webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
CERTGAN.PRW*Certificado de Retención de Ganancias
CERTIB.PRW*Certificado de Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado de Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado de Retención de Municipalidades.
MATXFUNB.PRXFunciones Genéricas de los Materiales.
País:Argentina.
Ticket:15051580.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15091.

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

    • MV_AGENTE =

 SSSNSSSS 

    • SSSSSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.

    • MV_
AGIIBB = BA|CF|TU|SA|ER|ME - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar
    • DELRET = E - Define si las retenciones de impuestos se borran o revierten.

  1. En la rutina de

 

  1. Productos

 

  1. (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

 

  1. Compras

-SIGACOM 

  1. (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de

 

  1. Proveedores

 

  1. (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

 

  1. Compras

-SIGACOM 

  1. (Actualizaciones | Archivos)

debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; el proveedor

  1. registre un proveedor, este debe estar configurado con la información requerida para

realizar

  1. el cálculo

de IVA e Ingresos Brutos

  1. del concepto 2 de SUSS.

A través de

  1. En la rutina

de Impuestos Variables (MATA995

  1. de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

de Libros Fiscales - SIGAFIS 

  1. Compras (Actualizaciones | Archivos)

configurar los impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB)

  1. registre una condición de pago que genere cuotas.

  2. En la rutina de

 

  1. Tipos de Entrada Y Salida

 

  1. (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

 

  1. Compras

-SIGACOM 

  1. (Actualizaciones | Archivos)

incluir

  1. registre una TES de

Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA (IVA, IV1, IV0, etc.).

  1. entrada y una TES de salida que calcule IVA y que genere título financiero.

  2. En la rutina de

 Estado Vs. Ing. bru (MATA942

  1. Conf. Adic. Imp. (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

 

  1. Libros Fiscales

- SIGAFIS 

  1. (Actualizaciones | Archivos)

 configurar las provincias para el cálculo de la retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una.A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994

  1. registre y configure el concepto 2 de SUSS.

  2. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

de Libros Fiscales - SIGAFIS 

  1. Compras (Actualizaciones |

Archivos) opción ingresos brutos, deberá configurar un registro por código de provincia e impuesto de retención de ingreso bruto (IIBB)

  1. Movimientos) genere una factura de entrada utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente.

  2. En la rutina

de Empr Vs. Z. Fiscal (MATA999

  1. de Notas de Cre/Debito (MATA466N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

 Libros Fiscales -SIGAFIS 

  1. Compras (Actualizaciones |

Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia.

  1. Movimientos) genere una nota de crédito proveedor utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente.

  2. En la rutina de

 Factura de Entrada (MATA101N

  1. Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

 Compras - SIGACOM 

  1. Financiero (Actualizaciones |

Movimientos) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta; es importante que el documento efectué el cálculo de IVA. En la rutina de Nota de Crédito/débito (MATA466N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras -SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta; es importante que el documento efectué el cálculo de IVA. 

  1. Proceso Modelo II) genere una compensación utilizando la factura de entrada y la nota de crédito generada previamente en una fecha, por ejemplo: (01/01/2022).

    1. De clic al botón Pago automático, después seleccione las CUOTAS “A” de los títulos generados previamente.

    2. Verifique que se genere retención de SUSS, después de clic al botón Grabar.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

DMICNS-15091

  1. A través de la rutina de

 

  1. Orden Pago Mod. II

 

  1. (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

 

  1. Financiero

- SIGAFIN 

  1. (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere una compensación nuevamente utilizando la factura de entrada y la nota de crédito generada previamente:

De clic al botón Pago automático, después, seleccione

    1. Ingrese al sistema en el mes posterior, por ejemplo: (01/02/2022).

    2. En este caso ahora seleccione las CUOTAS “B” de los títulos generados previamente.

Informe los datos requeridos para

    1. Verifique que no aparezca cálculo de retención de SUSS en la orden de pago

.

    1. , llene la información requerida y después de clic al botón Grabar.

    2. Visualice la orden de pago generada,

De clic

    1. en la pestaña de Retenciones verifique que no se haya generado un registro de retención de SUSS.


DMICNS-15092

  1. A través de la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere la anulación de la orden de pago generada en las configuraciones previas:

    1. Ingrese al sistema en el mes posterior, por ejemplo: (01/02/2022).

    2. De clic al botón Otras acciones, después a la opción Anular Ord. Pago.

    3. Informe los parámetros respecto a la orden de pago que se desea anular.

    4. Seleccione nuevamente las CUOTAS "A" de los títulos generados previamente para la generación de la orden de pago.

    5. Verifique que se genere

la compensación de la retención de Ingresos Brutos de Mendoza.De

    1. nuevamente la retención de SUSS en el encabezado de la orden de pago y en la pestaña de Retenciones, después de clic al botón Grabar.

    2. Visualice la orden de pago,

de clic

    1. en la pestaña de Retenciones

y

    1. verifique que se

haya

    1. hayan generado

un registro

    1. los registros de retención de

Ingresos Brutos de Mendoza para cada título

    1. SUSS.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Card documentos
InformacaoEsta solución (PATCH) solo es válida para aquellas órdenes de pago que son incluidas/anuladas posterior a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando fueron ingresados.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

*DT Cálculo de Retención de Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) ARG.

* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG