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03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
Em Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Relatórios/ List. Conferência/ Relat.Lanc.FiscaisEm Pré faturamento de serviço (SIGAPFS), acesse Atualizações/Financeiro/Relatórios/ Result. Fin. Por Moeda e configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:
Documento deAno-Mês Referência? | Informe o documento inicial a ser ano e mês da movimentação a serem considerado na filtragem do relatório. | |
|---|---|---|
| Documento atéMoeda? | Informe o documento final a moeda a ser considerado na filtragem do relatório. | |
| Data InicialEscritório? | Seleciona filiais? | Informe a data inicial o escritório para geração do relatório. |
| Data Final? | Informe a data final para geração do relatório. | |
| Selecione as filiais desejadas. Se selecionada a opção NÃO apenas a filial corrente será listada. | Livro Selecionado? | Selecione o número do livro desejado. |
| Aviso | ||
|---|---|---|
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Este relatório tem a tecnologia TReport. Para que seja possível a utilização do mesmo, a opção do parâmetro MV_TREPORT deve estar como 2 ou 3. O relatório apresentará, agrupado por código de lançamento, todas as informações sobre a nota fiscal e itens, demonstrando o código do produto, fornecedor, número da nota fiscal, base de cálculo, alíquota e valor do ICMS, entre outras informações. Lançamentos de apuração de ICMS efetuados manualmente na inclusão de documentos fiscais de entrada (MATA103) deverão ter seu número do item informado para correta impressão do item neste relatório. |
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