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Neste pacote serão atendidas as alterações de leiaute do SPED Fiscal para o ano de 2023, conforme abaixo:
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Versão Leiaute 17, Registro 0221, C855, C857, C895, C897, D700, D730, D731, D735, D737, D750, D760, D761, K010, Nº Processo, |
|---|
| ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9,passo10,passo11,passo12,passo13,passo14,passo15, passo16, |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Versão leiaut17OBF10100 - Registros EFD - Escrituração Fiscal DigitalAlterada na opção "Processamento" a tela principal e disponibilizada a opção "017 - a partir de 01/2023" no campo "Versão Leiaute".  Image Added
Desta forma será possível incluir e realizar a manutenção das informações complementares para o SPED Fiscal para o ano de 2023. Alterada também as opções de menu "Carga" e "Atualiza Campos" para atender ao novo leiaute. OBF101002 - Carga Automática dos Registros da EFD Disponibilizada a opção "017 - a partir de 01/2023" no campo "Versão do Leiaute".  Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Registro 0221: CORRELAÇÃO ENTRE CÓDIGOS DE ITENS COMERCIALIZADOS.OBF17016 - Registro Complementar Alterado para incluir manualmente e importado o registro 0221 do Bloco 0.  Image Added
Alterado para gerar o registro 0221, quando o item possuir no cadastro MAN10021 aba fiscal , tipo item sped fiscal igual a mercadoria para revenda conforme abaixo:  Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
|---|
| referencia | passo3 |
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| Registro C855: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 59).
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo4 |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo5 |
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| Registro C895: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 59).
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo6 |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo7 |
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| Registro D700: NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – NFCom (CÓDIGO 62).
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo8 |
|---|
| Registro D730: REGISTRO ANALÍTICO NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – NFCom (CÓDIGO 62).
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo9 |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo10 |
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| Registro D735: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 62).
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo11 |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo12 |
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| Registro D750: ESCRITURAÇÃO CONSOLIDADA DA NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - NFCom (CÓDIGO 62).
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo13 |
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| Registro D760: REGISTRO ANALÍTICO DA ESCRITURAÇÃO CONSOLIDADA DA NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - NFCom (CÓDIGO 62).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo14 |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo15 |
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Disponibilizada a opção "017 - a partir de 01/2023" no campo "Versão do Leiaute" e o campo "Leiaute Bloco K".  Image Added
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Desta forma será possível incluir e realizar a manutenção das informações complementares para o SPED Fiscal para o ano de 2023. O campo "Leiaute Bloco K" somente será habilitado para informar quando o campo "Versão do leiaute" for igual a "017" e possui as seguintes opções: 0 - Leiaute Completo 1 - Leiaute Simplificado 2- Leiaute Restrito aos Saldos de Estoque. Os registros do bloco K serão gerados segundo o leiaute especificado, conforme o quadro abaixo: Registro | Descrição | 0 - Leiaute Completo | 1 - Leiaute Simplificado | 2 - Leiaute restrito aos saldos de estoque | K100 | Período de Apuração do ICMS/IPI | Sim | Sim | Sim | K200 | Estoque Escriturado | Sim | Sim | Sim | K210 | Desmontagem de mercadorias – Item de Origem | Sim | Não | Não | K215 | Desmontagem de mercadorias – Item de Destino | Sim | Não | Não | K220 | Outras Movimentações Internas entre Mercadorias | Sim | Sim | Não | K230 | Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K235 | Insumos Consumidos | Sim | Não | Não | K250 | Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K255 | Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos | Sim | Não | Não | K260 | Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo | Sim | Não | Não | K265 | Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas | Sim | Não | Não | K275 | Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265 | Sim | Não | Não | K280 | Correção de Apontamento – Estoque Escriturado | Sim | Sim | Sim | K290 | Produção Conjunta – Ordem de Produção | Sim | Sim | Não | K291 | Produção Conjunta – Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K292 | Produção Conjunta – Insumos Consumidos | Sim | Não | Não | K300 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros | Sim | Sim | Não | K301 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K302 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Insumos Consumidos | Sim | Não | Não |
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OBF10100 - Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital
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Image RemovedDesta forma será possível incluir e realizar a manutenção das informações complementares para o SPED Fiscal para o ano de 2023.
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a tela de informações do bloco K. |
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 Image Added
Por padrão ao abrir a tela será mostrada o leiaute cadastrado no programa OBF10111 (SPED Fiscal - Informações Complementares). O usuário poderá alterar a opção para geração do arquivo conforme sua necessidade, sendo: 0 - Leiaute Completo: esta opção irá gerar o leiaute com todos os registros do bloco K, pai e filhos. O usuário não poderá alterar os registros nesta opção. 1- Leiaute Simplificado: esta opção irá gerar o leiaute com todos os registros pai do bloco K. O usuário não poderá alterar os registros nesta opção. 2 - Leiaute Restrito aos Saldos de Estoque: esta opção irá gerar o leiaute apenas com os registros restrito aos saldos de estoque. O usuário não poderá alterar os registros nesta opção. "Branco" : esta opção o usuário poderá determinar quais os registros que deseja gerar no arquivo do SPED. As informações de quais registros serão geradas para as opções 0, 1 e 2 estão disponíveis no item anterior. |
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Alterado para gerar o registro 0221, quando o item possuir no cadastro MAN10021 aba fiscal , tipo item sped fiscal igual a mercadoria para revenda conforme abaixo:
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Alterado para gerar os registros C855 e C857 conforme abaixo:
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Alterado para gerar os registros C895 e C897 conforme abaixo:
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OBF101002 - Carga Automática dos Registros da EFD
Disponibilizada a opção "017 - a partir de 01/2023" no campo "Versão do Leiaute".
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OBF17016 - Registro Complementar
Alterado para incluir manualmente e importado o registro 0221 do Bloco 0.
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SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo16 |
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| SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST - Campo "Tipo imposto" passou a ser do tipo combobox, onde o usuário visualizará a lista de opções disponíveis.
- Campo "Tipo apuração" foi reposicionado logo abaixo do campo "Tipo imposto".
- Campo "Texto" foi alinhado com os demais campos, e a linha digitável foi reposicionado logo abaixo.
- Incluída linha em branco entre os campos ‘Doc arrecadação estadual’ e "Processo".
- Aumentado a capacidade de armazenamento do campo "Processo" para até 60 posições.
- Alterado o campo de “Origem do processo” para “Origem proc” e alinhado ao campo "Processo".
- Alterado o campo "Data referencia" para "Data refer" e alinhado ao campo "Processo".
- Reposicionado o campo "Valor tributo"
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Alterada a tela da opção de menu "info-adicional" para permitir informar o código do processo com até 60 posições, para isto houve uma reestruturação no leiaute da tela, conforme abaixo: - Campo "Origem" reposicionado logo após ao campo "Doc arrecadação".
- Campo "Processo" reposicionado para linha abaixo ao campo "Doc arrecadação" e aumentado sua capacidade de armazenamento para até 60 posições.
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SUP8910 - Guia de Recolhimento dos Impostos
Alterado para permitir informar o código do processo com até 60 posições, para isto houve uma reestruturação no leiaute da tela, conforme abaixo:
- Campo "Tipo imposto" passou a ser do tipo combobox, onde o usuário visualizará a lista de opções disponíveis.
- Reorganizada a tela, onde os campos "Unidade federação" e "Tipo de Incentivo" foram reposicionados acima do campo “Origem proc”.
- Incluída linha em branco entre os campos "Tipo de Incentivo" e "Origem proc".
- Aumentado a capacidade de armazenamento do campo Processo para até 60 posições.
- Reposicionado o campo "Descrição"
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| HTML |
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