Histórico da Página

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Acesso	Conteúdo
ACOICMSORI (para utilizar o ICMS do XML no cálculo do acordo)	SS Conteúdo 1: Utiliza o valor do XML somente se não existir ICMS na nota escriturada. Conteúdo 2: Utiliza o valor do XML sempre que existir.
ACOPISCORI (para utilizar o PIS e Cofins do XML no cálculo do acordo)	S Conteúdo 1: Utiliza os valores do XML sempre que existir.
ACOCONDFOR (para utilizar a condição de pagamento do VABUFORN ou VABUCLIR)	S Conteúdo 1: Utiliza a primeira condição de pagamento do fornecedor no VABUFORN se o evento utilizado no acordo não tiver nenhuma ou mais de uma condição selecionada no VGAMAPCD N Conteúdo 1: Utiliza a condição de pagamento do fornecedor informada no VABUCLIR se o evento utilizado no acordo não tiver nenhuma ou mais de uma condição selecionada no VGAMAPCD
APUACOLOJA: Separa a gravação por loja no Contas a Receber e fiscal conforme consta na apuração	S Irá separar por loja N Não irá separar por loja

Acesso	Parâmetro 1	Parâmetro 2	Parâmetro 3
FIGREPACPR (Definição de figura e operação fiscal para geração da NF).	Figura Fiscal	Não usado	Operação Fiscal
NROACPR (Controle da numeração dos contratos de acordo promocional).	Sequência atual	Não usado	Não usado

Acesso	Parâmetro
AGDACOCR: Define o agrupamento dos lançamentos no Contas a Receber e Fiscal em um código de agenda definido.	Código da agenda: Quando for maior que zero irá realizar o agrupamento. Se for igual a zero não irá realizar o agrupamento.

Descrição do processo

Há duas maneiras de utilizar o Acordo Promocional:

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