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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Actualizaciones al diccionario.
Campos en el archivo SX3 - Campos:
Crear campo F2_MARK
Campo | F2_MARK |
Orden | ZZ |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Nota Ajuste |
Descripción | Nota de Ajuste |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Pertence("SN") |
Inicializador | "S" |
Opciones | S=Si;N=No |
Help | Si la Nota que registra corresponde a un ajuste o anulación del Documento Soporte en adquisiciones con sujetos no obligados a facturar electrónicamente y será transmitida a la DIAN, indique Si, de lo contrario indique No. |
Crear campo F2_TIPNOTA
Campo | F2_TIPNOTA |
Orden | ZZ |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Ajuste |
Descripción | Corrección Nota Ajuste |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Consulta | 1D |
Val. Sistema | Pertence("12345") .and. NaoVazio() |
Inicializador | "" |
Help | Concepto de Corrección para Notas de Ajuste. Seleccione las opciones disponibles en la consulta. |
Crear campo F1_MARK
Campo | F1_MARK |
Orden | ZZ |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Nota Ajuste |
Descripción | Nota de Ajuste |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Pertence("SN") |
Inicializador | "S" |
Opciones | S=Si;N=No |
Help | Si la Nota que registra corresponde a un ajuste o anulación del Documento Soporte en adquisiciones con sujetos no obligados a facturar electrónicamente y será transmitida a la DIAN, indique Si, de lo contrario indique No. |
Crear campo F1_TIPNOTA
Campo | F1_TIPNOTA |
Orden | ZZ |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Ajuste |
Descripción | Corrección Nota Ajuste |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Consulta | 1D |
Val. Sistema | Pertence("12345") .and. NaoVazio() |
Inicializador | "" |
Help | Concepto de Corrección para Notas de Ajuste. Seleccione las opciones disponibles en la consulta. |
Modificar campo FP_ESPECIE
Agregar la información presentada en color azul.
Campo | FP_ESPECIE |
Orden | ZZ |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Especie |
Descripción | Especie de la Fact. |
Val. Sistema | Pertence("1234589") |
Opciones | 1=FCT;2=NCC;3=NDC;4=NDI;5=NCI;8=NCP;9=NDP |
Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Agregar la información presentada en colorazul.
Modificar grupo MT466N
Orden | 02 |
Pregunta | ¿Tipo De Factura ? |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Objeto | Combo |
Ítem 1 | Débito |
Ítem 2 | Crédito |
Ítem 3 | Nota Ajust Débi |
Ítem 4 | Nota Ajust Créd |
Modificar grupo MT466N
Orden | 01 |
Pregunta | ¿Tipo de Documento ? |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Objeto | Combo |
Ítem 1 | Factura |
Ítem 2 | Nota de Débito |
Ítem 3 | Nota de Crédito |
Ítem 4 | Docto Suporte |
Ítem 5 | Nota de Ajuste |
Agregar pregunta a grupo MATA486
Orden | 06 |
Pregunta | ¿Tipo Nota Ajuste ? |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Objeto | Combo |
Ítem 1 | Ninguno |
Ítem 2 | Débito |
Ítem 3 | Crédito |
Crear grupo MATA486J
Orden | 01 | 02 | 03 |
Pregunta | ¿Serie de la Nota de Ajuste? | ¿ Nota de Ajuste Inicial? | ¿ Nota de Ajuste Final? |
Tipo | C | C | C |
Tamaño | 3 | 13 | 13 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Validación | NaoVazio() .and. MV_PAR02<=MV_PAR03 | ||
Objeto | Edit | Edit | Edit |
Consulta Estándar | SERNF | ||
Help | Serie de la Nota de Ajuste. | Número inicial de la Nota de Ajuste. | Número final de la Nota de Ajuste. |
Card documentos Informacao Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. Titulo ¡IMPORTANTE!
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