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- Ingrese al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú |Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- En la pregunta ¿Tipo de Factura? Seleccione “Docto Soporte” y confirme.
- Incluya Documentos Soporte para un Proveedor que este relacionado a un Cliente.
- Transmita los documentos.
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Orden | 01 | 02 | 03 |
Pregunta | ¿Serie de la Nota de Ajuste? | ¿ Nota de Ajuste Inicial? | ¿ Nota de Ajuste Final? |
Tipo | C | C | C |
Tamaño | 3 | 13 | 13 |
Decimal | 0 | 0 | 0 |
Validación | NaoVazio() .and. MV_PAR02<=MV_PAR03 | ||
Objeto | Edit | Edit | Edit |
Consulta Estándar | SERNF | ||
| Grupo | 094 | 018 | 018 |
Help | Serie de la Nota de Ajuste. | Número inicial de la Nota de Ajuste. | Número final de la Nota de Ajuste. |
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