Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 5

changes.mady.by.user Adrian Perez Hernandez

Gravado em

comparado com

Nova versão 6

changes.mady.by.user Adrian Perez Hernandez

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1


  1. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
    1. Por medio de la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario) deberá cambiar el tamaño del grupo de campos 018 - Documento de Entrada/Salida
    2. Agregar el campo nuevo Serie de Factura Original  (F3_SERIEOR) para mayor detalle consulte el apartado 04. INFORMACIÓN  INFORMACIÓN ADICIONAL.
  2. Por medio del módulo Facturación (SIGAFAT), dar de alta los siguientes registros: 
    • Productos (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos | Productos)
    • Cliente (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos | Clientes)
    • TES de salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida)
    • Factura de salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones)



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  1. Por medio del módulo Facturación (SIGAFAT), realizar el siguiente procedimiento: 
    1. Incluir una Nota de Corrección (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Generac. de NCC Para Correc.).
      1. Ingresar código de Cliente
      2. Ingresar número de tienda.
      3. Ingresar fecha de emisión.
      4. Indicar número a 12 dígitos. (123456789012).
      5. Indicar Serie.
      6. Vincular la Factura Original. (Factura de Salida existente).
      7. Indicar serie de factura original.
      8. Observaciones.
      9. Confirmar.
      10. Validar que el campo Serie (F3_SERIEOR) sea visible.
    2. Modificar una Nota de Corrección (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Generac. de NCC Para Correc.).
      1. Observaciones.
      2. Confirmar.
      3. Validar que el campo Serie (F3_SERIEOR) sea visible.
    3. Visualizar una Nota de Corrección (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Generac. de NCC Para Correc.).
      1. Confirmar.
      2. Validar que el campo Serie (F3_SERIEOR) sea visible.
    4. Borrar una Nota de Corrección (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Generac. de NCC Para Correc.).
      1. Confirmar.
      2. Validar que el campo Serie (F3_SERIEOR) sea visible.
    5. Anular una Nota de Corrección (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Generac. de NCC Para Correc.).
      1. Confirmar.
      2. Dar clic en "si"
      3. Validar que el campo Serie (F3_SERIEOR) sea visible.

...