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Al tener una factura para la provincia de Santa Fé Fe que calcule percepcion de IB percepción de ingresos brutos(IIB) donde se tengan 2 items ítems con CFOs y alicuotas alícuotas diferentes y donde los CFOs asociado son asociados a un mismo código de equivalencia, el sistema acumula los valores recaculando recalculando el monto, base y alicuota alícuota cuando deberia debería de generar dos lineaslíneas.


03. SOLUCIÓN

Se realizan ajustes a al programa de "Generación de archivos magnéticos argentina (LOCARG)" para que en la búsqueda de los registros se contemple las alicuotas alícuotas y asi así el sistema genere una linea línea por cada alicuota alícuota diferente.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. A través de la rutina Clientes ubicada en el módulo SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con un cliente para realizar las pruebas.
  2. Por medio de la rutina Productosque se encuentra en el menú perteneciente al módulo SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, incluya un producto.
  3. A través de la rutina Impuestos variables ubicada en el módulo SIGAFIS | Actualizaciones | Archivo, configure el impuesto IBK para la provincia de Santa Fe, asegurese de usar un campo de libro fiscal unico.
  4. A través de la rutina Empresa vs Zona Fiscal ubicada en el módulo SIGAFIS | Actualizaciones | Archivo, cree un registro para la el cliente y provincia de Santa Fe.
  5. A través de la rutina Tipos de entrada y salida ubicada en el módulo SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, configure dos TES de con CFO diferente, ambas deben de calcular el impuesto IBK.
  6. A través de la rutina Facturaciones ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, registre una factura de salida con dos items que calcule el impuesto IBK con diferente alicuota.
  7. A través de la rutina Tabla equivalencias ubicada en el módulo SIGAFIS | Actualizaciones | Archivo, informe los CFOs usados en la prueba y un valor de destino igual. Por ejemplo: CFO 511 = 001, CFO 512 = 001.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Acceder a la rutina Archivos por Verif (MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Miscelánea | Arch. Magnéticos).

  1. De clic al botón Param.

  2. Complete los parámetros solicitados en la rutina.

    1. Fecha inicial = "01/09/2022"
    2. Fecha final = "31/09/2022"
    3. Resolución Normativa = "SIRCAR"
    4. Archivo destino = "teste.txt"
    5. Directorio = "C:\"
    6. Selecciona sucursales = "No"
    7. Agrupa obligación = "No"
  3. Informe los parámetros necesarios para la generación del archivo.  Informar la tabla de equivalencia, el tipo de archivo; en este caso percepción y por ultimo provincia; en este caso Santa Fe (SF).

  4. De clic al botón Imprimir.

  5. Verifique que los registros no se agrupen en una sola linea.

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