Histórico da Página

Parámetros

A través de la rutina de  Proveedores(SIGAFIS >> Actualizaciones| Archivos).

Incluir o modificar un proveedor e informar los campos de la pestaña "Fiscales" para la retención de ingresos brutos:

Mediante Config. Adicional Vs. Impuestos(SIGAFIS >> Actualizaciones |Archivos ).

Ganancias

Verificar o incluir para ganancias el concepto "06"

Agregar una TES de entrada y una de salida mediante Tipo de Entrada y Salida (SIGAFIS >> Archivos):

TES de entrada.

Informar en  Monedas (SIGAFIN >> Actualizaciones |Archivos) la tasa del día informando:

Para moneda 2 (Dolares)

Ir a Factura de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones| Actualizaciones|Movimientos) e incluir una factura de entrada.

• Informar proveedor dado de alta en configuraciones previas.
• Seleccionar para moneda dos  (Dolares).
• Agregar un ítem o varios a la factura usando la TES de entrada creada en configuraciones previas.
• Grabar factura de entrada.

Crear una orden de pago ingresando a través de la rutina Orden de Pago II (SIGAFIS >> Actualizaciones| Actualizaciones|Proceso Mod II)

• Seleccionar la sucursal a la cual pertenecerá la orden de pago.
• Informar los parámetros para el filtro de los títulos.
• Modificar la tasa.

• Seleccionar la factura de entrada en moneda dos.
• Se muestra una venta mostrando los datos de la orden de pago como total, retención de ganancias, retención de ingresos brutos y demás retenciones.
• Cambiar para mostrar los valores en moneda 2.
• Verificar que el valor de retenciones de ganancias haya sido convertido con la tasa informada y no con la tasa del día.
• Grabar la orden de pago.
• Verificar el campo EK_VALOR de la tabla de ordenes de pago(SEK).
  • Los valores deben estar en moneda dos de acuerdo a la tasa informada al crear la orden de pago.