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tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    • MV_AGIIBB = BA|CF|TU|SA - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.

  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  3. En la rutina de Impuestos Variab (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre el impuesto provincial de Tucumán (IB4).

  4. En la rutina de Estado Vs. Ing.bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) = 4 – Dev Total FC/NC Mismo periodo para el impuesto de ingresos brutos de Tucumán.

  5. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una TES de salida que calcule IVA e ingresos Brutos de Tucumán, es importante configurar el impuesto de ingresos brutos de Tucumán como cálculo Calc. sobre = Total Factura.

  6. En la rutina de Conf. Adic. Imp.  (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) genere un registro de configuración para el impuesto de ingresos brutos de Tucumán para la inscripción convenio multilateral.

  7. En la rutina de Empr. Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos de Tucumán. Desde esta opción se indica por cada cliente la situación frente a cada jurisdicción/provincia.

  8. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida utilizando el producto, cliente y TES generados previamente.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. A través de la rutina Generac. De Notas de Credito Crédito Y Debito Débito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una nota de crédito cliente y vincule como documento origen la factura de venta generada previamente.

    1. Informe el cliente en el encabezado de la nota de crédito, después de clic al botón Otras acciones, después en la opción Doc. Orig.

    2. Seleccione la opción Facturas, después seleccione la factura de venta generada previamente.

    3. Informe la TES de entrada generada previamente en cada uno de los ítems.

    4. Borre el último ítem de la nota de crédito cliente y verifique que no se genere cálculo de percepción de ingresos brutos de Tucumán.

    5. Verifique que no se genere cálculo de ingresos brutos de Tucumán ya que fue efectuado una parcialidad.
    6. Revierta el borrado.
    7. Verifique que se genere el cálculo de ingresos brutos de Tucumán ya que se cumple con el total de la devolución del documento origen.
    8. Confirme la nota de crédito cliente.
    9. Visualice la nota de crédito cliente generada previamente y verifique que la percepción de ingresos brutos de Tucumán mantiene el valor con el que fue generado.

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