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01. VISÃO GERAL

Está disponível o relatório de conferência da EFD Contribuições (FISR020), com objetivo de oferecer uma ferramenta para auxiliar o usuário a melhor conferir, compreender os valores e informações que foram consideradas no processamento da EFD Contribuições, que tem um certo nível de dificuldade, devido à complexidade e grande volume de dados e integrações processadas hoje. Com o relatório o usuário poderá verificar informação sempre que necessário, tendo a visão analítica dos valores apresentados em tela.

02. PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO

O relatório estará disponível na própria rotina de apuração (FISA001), em Ações Relacionadas, com a descrição Relatório de Conferência EFD, juntamente com as opções já existentes de Exclusão e Visualização de Log, não é necessário alteração de menu para este relatório.

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Neste relatório não serão consideradas as informações de origem de ponto de entrada, pois o sistema não tem como rastrear a origem destas informações.

03. SEÇÕES DO RELATÓRIO

Como existem diversas operações que são consideradas na apuração da EFD Contribuições, não teria como exibir todas as informações em um mesmo layout, então para facilitar a visualização e conferência, o relatório será dividido nas seguintes seções:

1. Notas Fiscais
2. Títulos/Demais Documentos
3. Ativo Fixo
4. Retenção na Fonte
5. Diferimento
6. CPRB
7. Movimentação com Redução de Base de Cálculo
8. Movimentação Bloco I
9. Detalhamento Regra Cod.Receita
10. O regime e período serão considerados da apuração selecionada antes de iniciar o processamento do relatório, ou seja, é necessário apurar primeiro, para depois realizar impressão.

Seção de Notas Fiscais

O Objetivo desta seção é demonstrar as notas fiscais gravadas no Livro Fiscal (tabela SFT) configuradas para processamento da EFD Contribuições. Esta seção terá algumas variações de colunas demonstradas em função do regime. Para o regime Não Cumulativo, serão demonstrados documentos de saídas e entradas, já para o regime Cumulativo - Competência, serão demonstradas somente documentos de saídas, e para o regime Cumulativo – Caixa, serão demonstradas somente documentos de saídas que tiverem recebimento no período.

Esta seção irá imprimir primeiramente todas as notas de saídas, depois as notas de entradas. As notas serão ordenadas por Data de emissão e Número de Documento.

Layout de notas para regime Não Cumulativo e/ou Cumulativo – Competência:

Layout de notas para regime Cumulativo – Caixa:

Seção de títulos Financeiros e Demais Documentos

Seção dos Créditos de Ativo Fixo

Seção das Retenções da Fonte

Seção do Diferimento

Seção da CPRB

Seção das Movimentações que reduziram base de cálculo no período

Seção das Movimentações consideradas no Bloco I

Seção do Detalhamento Regra Cod. Receita

Seção dos Percentuais de exclusão do ICMS a Recolher

Seção do Detalhamento da Exclusão do ICMS a Recolher

Seção do Detalhamento da Exigibilidade Suspensa

04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

05. TABELAS UTILIZADAS