Histórico da Página
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Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Filial | CNPJ da filial |
| Num. NF | Número do Documento Fiscal |
| Série | Série do Documento Fiscal |
| Dt. Emissão | Data de Emissão do Documento Fiscal |
| Cliente | Código do Cliente do Documento Fiscal |
| Loja | Código da Loja do Cliente |
| Item NF | Número do item do Documento Fiscal |
| Tributo | Tributo, poderá ser PIS ou COFINS |
| CST Escrt. | CST conforme foi escriturado |
| Base Escrit. | Base de Cálculo conforme foi escriturado |
| Alíquota Escrit. | Alíquota conforme foi escriturado |
| Valor Escrit. | Valor do Tributo conforme foi escriturado |
| CST Proc. | CST conforme determina o Processo |
| Base Proc. | Base de Cálculo conforme determina o Processo |
| Alíquota Proc. | Alíquota conforme determina o Processo |
| Valor Proc. | Valor do tributo conforme determina o Processo |
| Valor Susp. | Valor Suspenso(com exigibilidade suspenda), omitido pela diferença entre as colunas Valor Escrit. e Valor Proc. |
| Processo | Número do processo referenciado |
| Item Processo | Item do Processo Referenciado |
| Cod. Receita | Código da Receita informado no item do processo referenciado, na seção de exigibilidade suspensa |
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04.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Tabelas Utilizadas | F0T – Detalhamento Relat.EFD Contrib CKY - Retenções do Período CL2 - Integrações F100/F120/F130 SFT - Livro Fiscal por Item de NF CF4 – Cancelamento/Devoluções EFD F3J - Valores Cod. Receita CIE - Detalhamento da exigibilidade suspensa |
|---|---|
| Grupo de Perguntas | FSR101 |
| Funções Envolvidas | FISA001 – Apuração EFD Contribuições FISR101 – Conferência EFD Contribuições |
| Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
| Versão | 11/12 |
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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