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Para efetuar o cálculo e desmembrar as receitas, a rotina adota o percentual do débito acumulado em função do total dos débitos do período, antes da utilização dos crédito, retenções, deduções e ajustes. Abaixo temos um exemplo prático:
Regra cadastrada para PIS Não Cumulativo, com CST 01 e Código da Contribuição 01
Ao processar apuração da EFD, os débitos foram classificados da seguinte maneira:
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Como os débitos acima de CST 01 e Código da Contribuição 01 foram enquadradas na regra, neste caso corresponde a 62,50% do total dos débitos, então será criado uma nova linha na apuração com o valor de 1000,00, considerando o código de receita e descrição informados no cadastro da regra. A diferença de 600,00 será gerada no código de receita que já é gerado hoje.
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| Aviso | ||
|---|---|---|
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Em caso de apuração consolidada o sistema considera as regras da filial logada (matriz). |
04. RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA - EFD CONTRIBUIÇÕES
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Para mais informações sobre o relatório, acesse: EFDCON - Relatório de Conferência
04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Tabelas Utilizadas | F3G – Receita EFD Contrib Recolher F3J - Valores Cod. Receita |
|---|---|
Funções Envolvidas | FISA001 – Apuração EFD Contribuições FISR101 – Conferência EFD Contribuições |
Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
Versão | 11/12 |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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