Histórico da Página
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Layout de Retenção na Fonte de PIS e COFINS:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número do Título | Será demonstrado o número do contas a receber |
Prefixo | Prefixo do Título |
Parcela | Parcela do Título |
Data de emissão | Data de Emissão do Título |
Origem | Indica a rotina que deu origem ao título |
Data da Retenção | Terá a data que houve baixa do Título |
CNPJ | CNPJ do cliente que reteve PIS e COFINS |
Valor do PIS Retido | Valor do PIS Retido |
Valor de COFINS Retido | Valor de COFINS Retido |
Seção do Diferimento
Esta seção demonstra no detalhe as operações com diferimento, que poderão ter origem de documento fiscal, de título ou ainda de operações lançadas na rotina Demais Documentos. Esta seção será exibida nos regimes Não Cumulativo e Cumulativo – Competência, para regime Cumulativo – Caixa esta seção não será exibida, já que todas as receitas estão condicionadas ao recebimento.
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Esta seção será ordenada pela data de emissão da nota, número de nota e código de Atividade:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Tipo de Movimentação | Devolução de venda ou de compra |
Número da Nota | Número da Nota Original |
Série | Série da Nota Original |
Número do Item | Número do Item da Nota Original |
Data Emissão da Nota | Data Emissão da Nota Original |
Base PIS | Valor da Redução de Base de Cálculo de PIS |
Valor PIS | Valor da Redução de PIS |
Base COFINS | Valor da Redução de Base de Cálculo de COFINS |
Valor COFIS | Valor da Redução de COFINS |
Seção das Movimentações consideradas no Bloco I
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Esta seção será ordenada pelo código de Receita/dedução e número do título
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número do Título | Número do Título |
Prefixo | Prefixo do Título |
Parcela | Parcela do Título |
Valor da Receita | Valor da Receita |
Valor da Exclusão | Valor da Exclusão Genérica ou Específica |
Código Operação | Código de Receita ou Dedução |
CST PIS | CST de PIS |
CST COFINS | CST de COFINS |
Seção do Detalhamento Regra Cod. Receita
Esta seção tem objetivo de demonstrar o detalhamento dos valores dos códigos de receita, que foram desmembrados pela apuração, considerando regras previamente cadastradas. Somente terá detalhamento dos códigos de receitas cadastrados conforme documentação: EFDCON - Regras dos Códigos de Receita PIS/COFINS
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Código da Receita | Número do Título |
Tributo | Terá o detalhe do tributo (PIS/COFINS) e do regime (CUMULATIVO/NÃO CUMULATIVO) |
Deb. Acumulado | Valor do débito acumulado conforme regra cadastrada |
Tot. Deb. Período | Valor total do tributo do período a ser pago |
Percentual (%) | Valor do percentual do débito acumulado em função do total de débito do período |
Deb. Cod. Receita | Débito a recolher referente o código de receita |
Seção dos Percentuais de exclusão do ICMS a Recolher
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Abaixo detalhes das colunas desta seção:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Filial | CNPJ da filial |
| Num. NF | Número do Documento Fiscal |
| Série | Série do Documento Fiscal |
| Dt. Emissão | Data de Emissão do Documento Fiscal |
| Cliente | Código do Cliente do Documento Fiscal |
| Loja | Código da Loja do Cliente |
| Item NF | Número do item do Documento Fiscal |
| Tributo | Tributo, poderá ser PIS ou COFINS |
| CST Escrt. | CST conforme foi escriturado |
| Base Escrit. | Base de Cálculo conforme foi escriturado |
| Alíquota Escrit. | Alíquota conforme foi escriturado |
| Valor Escrit. | Valor do Tributo conforme foi escriturado |
| CST Proc. | CST conforme determina o Processo |
| Base Proc. | Base de Cálculo conforme determina o Processo |
| Alíquota Proc. | Alíquota conforme determina o Processo |
| Valor Proc. | Valor do tributo conforme determina o Processo |
| Valor Susp. | Valor Suspenso(com exigibilidade suspenda), omitido pela diferença entre as colunas Valor Escrit. e Valor Proc. |
| Processo | Número do processo referenciado |
| Item Processo | Item do Processo Referenciado |
| Cod. Receita | Código da Receita informado no item do processo referenciado, na seção de exigibilidade suspensa |
04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Tabelas Utilizadas | F0T – Detalhamento Relat.EFD Contrib CKY - Retenções do Período CL2 - Integrações F100/F120/F130 SFT - Livro Fiscal por Item de NF CF4 – Cancelamento/Devoluções EFD F3J - Valores Cod. Receita CIE - Detalhamento da exigibilidade suspensa |
|---|---|
| Grupo de Perguntas | FSR101 |
| Funções Envolvidas | FISA001 – Apuração EFD Contribuições FISR101 – Conferência EFD Contribuições |
| Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
| Versão | 11/12 |
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