Histórico da Página
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Com as configurações incluídas no Configurador de Tributos, o valor será calculado e apresentado no Documento de entrada, a partir dos valores informados no Documento de Entrada:
Documento de Entrada
Realizada entrada de 2 notas do Produto PA0000000000000000000000002 , com datas de 15/08 e 15/09.
A Regra Tributária criada ULTENT , utiliza de operandos que buscam a Ultima Aquisição de Entrada , neste exemplo o sistema irá buscar a nota 100000001 de com data de 15/09.
Memória de Calculo
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Operação de entrada interestadual com origem em São Paulo com destino ao Espírito Santo.
Memória de Calculo
| Exemplo memória de cálculo: Lei 11.623/2022 | |
|---|---|
Valor da mercadoria sem ICMS | R$10.000,00 |
Alíquota interestadual aplicada pelo remetente | 12% |
Alíquota interna no destino (Espírito Santo) | 17% |
Valor total da operação (com o ICMS embutido com a carga tributária interestadual) = R$ 10.000,00 / 0,88 | R$11.363,64 |
ICMS no Estado de origem | R$1.363,64 |
Cálculo: - ICMS Difal = [(V oper – ICMS origem) / (1 – ALQ interna) x ALQ interna – (V oper x ALQ interestadual)] - ICMS Difal = [(R$ 11.363,64 – R$ 1.363,64) / (1-0,17) x 17% - (11.363,64 x 12%)] - ICMS Difal = R$ 10.000,00 / 0,83 x 17% - R$ 1.363,64 - ICMS Difal = R$ 12.048,19 x 17% - R$ 1.363,64 - ICMS Difal = R$ 2.048,19 – R$ 1.363,64 - ICMS Difal = R$ 684,55 | |
Valor do imposto devido a título de Difal | R$684,55 |
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Gravação Tabela CJM - Controle de Estorno de Crédito
A Tabela CJM , demonstra as notas de entrada de compra de Produtos de Revenda , que serão utilizados no controle de Estorno de Credito, com base nas venda desses produtos.
O Valor de estorno será a soma por nota do campo CJM_ICMEST - Vlr ICMS Estorno Cred Est
Relatório de Estorno de ICMS
Este relatório é montado com base na CJM com 3 formatos de Ordem:
- Nota de Saída
- Por Produto
- Por Nota de Entrada Ult. Aquisição
Localizado no menu do Configurador, na Pasta Relatório , possui um grupo de perguntas:
Data De ? : Informe a data inicio com base no período das nota de saída;
Data Até ? : Informe a data fim com base no período das nota de saída;
Documento De ? : Informe o numero do documento de saída ou deixe em Branco caso deseja buscar mais de um numero.
Serie De ? : Informe o numero da serie do documento de saída saída ou deixe em Branco caso deseja buscar mais de uma serie.
Documento Até ? : Informe o numero do documento de saída ou preencha com ZZZZZ caso deseja buscar mais de um numero.
Serie Até ? : Informe o numero da serie do documento de saída saída ou preencha com ZZZ caso deseja buscar mais de uma serie.
Seleciona Filiais ? : Selecione 1 caso deseje selecionar mais de uma Filial ou 2 , caso deseje gerar diretamente com a Filial corrente.
Opção ? : Este Relatório atende para operações com Revenda e por Estrutura de Produto, neste cenário estamos configurando como 2 - Prod. Revenda
Ordem ? : Essa opção, possibilita gerar o relatório pela Ordem de 1-Nota de Saída, 2 - Por Produto e 3 - Nota de Entrada Ult. Aquisição
Produto De ? : Informa o código de produto especifico ou deixe em Branco caso deseja considerar mais de um produto.
Produto Ate ? : Informa o código de produto especifico ou preencha com ZZZZZ caso deseja considerar mais de um produto.
Relatório de Estorno de ICMS - Por Nota Fiscal de Saída
Relatório de Estorno de ICMS - Por Produto
Relatório de Estorno de ICMS - Por Nota Fiscal Ultima Aquisição
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TABELAS UTILIZADAS
Campo | Descrição |
|---|---|
| FE2 | Configurador de Tributos |
| F20 | Perfis Tributários |
| F21 | Perfil Tributário Orig/dest |
| F22 | Perfil Trib. Participantes |
| F23 | Perfil Tributário de Operação |
| F24 | Perfil Tributário de Produto |
| F25 | Perfil ProdutoxOrigem |
| F26 | Perfil Tipo de Operação |
| F27 | Regra de Base de Cálculo |
| F28 | Regra de Alíquota |
| F2B | Regra Tributária |
| F2C | Tributos De/Para |
| F2D | Tributos Genéricos Calculados |
| CJM | Controle de Estorno Icms |
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