Acesse o menu eSocial | Conferência INSS DCTFWEB  Image Removed
Após seleção do menu é , para que seja apresentada a tela com os campos para a geração do relatório: Image Added 
Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|
| Período | Obrigatório | Ano/Mês Informar a competência que deseja gerar o relatório. Preencher no formato AAAA/MM, ou apenas Ano no formato AAAA, para ser considerado no processamento das informações do painel. Competência da Folha de Pagamento que foi integrada com o governo. | | Estabelecimento | Opcional | Lista de Serão listados os estabelecimentos de acordo com os enviados no o envio do evento S-1005. Podem ser selecionados Poderá selecionar mais de um estabelecimento. Caso não selecione nenhum estabelecimento, será considerada todos. | | Somente Divergências | Opcional | Parâmetro que permite listar somente Este parâmetro permite gerar o relatório apenas para os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas Folha x Ret, ou listar todos os estabelecimentos, independente de divergência ou não e RET. Opções: - Sim = lista somente estabelecimentos com divergência de valores
- .
- Não = lista informações de todos os estabelecimentos, independente de haver divergência ou não.
| | Exibir Valores já calculadosCalculados | Opcional | Sempre que este parâmetro estiver desmarcado o sistema irá buscar os valores de INSS existentes no envelope de pagamento com o valores retornados do RET, caso contrário será utilizados os valores retornados na ultima geração do relatório. Ou seja, o parâmetro somente deve ser marcado em casos de re-geração do relatório onde não houve alteração de dados. É importante ressaltar, que caso o usuário tenha realizado alguma modificação no envelope do funcionário é imprescindível que o parâmetro esteja desmarcado, para o sistema trazer a informação atualizada. Exemplo quando utilizar o parâmetro marcado: O usuário gerou o relatório com o parâmetro desmarcado, não fez nenhuma alteração no envelope do funcionário e no governo e deseja apenas gerar novamente o relatório Marcando esse parâmetro será exibido os valores do ultimo calculo realizado pelo processo. |
Todos os filtros selecionados são exibidos no container abaixo da barra de campos de filtros. Também é possível remover um ou mais filtros, clicando no "X" à direita de cada ícone, ou por meio do botão "Remover todos": 
ProcessamentoApós selecionar os filtros desejados, é possível utilizar o botão "Aplicar Filtros" para iniciar a coleta e processamentos das informações para apresentação no painel. Durante esta operação, uma barra de progresso é exibida abaixo do container de filtros: 
Ao final do processamento, são apresentados os valores sintéticos de Recolhimento de INSS e uma tabela com os valores analíticos por estabelecimentos: 
Cards Totalizadores da ConsultaEstes cards totalizam os valores encontrados nas fontes de informação (Folha e Governo), desta forma, já é possível identificar se existem divergências nos valores de INSS. Para o detalhamento basta clicar nos card's. 
 
É possível acessar o detalhamento por codigo de código da receita de cada estabelecimento ao clicar na seta  Image Added: 
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Os codigos de receita 164601 (CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) e 114101 (CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT) são somados no código 164601(CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO). |
|---|
| Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
|
É possível acessar o detalhamento das bases de cada estabelecimento ao clicar no link encontrado no conteúdo da coluna CNPJ: 
| 
