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Importante El porcentaje de alícuota para impuesto al valor agregado (IVA) puede variar dependiendo del bien o servicio. A principio se utiliza los siguientes impuestos y porcentajes de alícuota:
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2. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) configurar una TES con el código del impuesto IVA.
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En una misma TES se podría informar más de un IVA, por ejemplo: IVA (para bienes, servicios tarifa especial y exentos). En caso de incluir más de un IVA en la misma TES, se sugiere configurar un valor diferente en el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO) para cada impuesto, aun cuando solo es calculado un IVA en el comprobante. Las TES de entrada o salida puede contener el cálculo de otros impuestos (retenciones). En los impuestos de la TES, si es configurado el campo Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO) con el valor "Sí", el valor del impuesto se calcula en base al valor neto de la base imponible (Base imponible - Descuento). Caso contrario (FC_LIQUIDO = No), el valor del descuento no será descontado del total de la base imponible para el cálculo del impuesto. |
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En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA).
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Ejemplos:
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IVA tasa 19% Valor Mercadoría: 1,000.00 Alícuota: 19% Fórmula de cálculo: 1,000.00 * (19/100) = 190.00 Valor IVA: 190.00 Valor Bruto (Valor Mercadoría + IVA): 1,000.00 + 190.00 = 1,190.00 |
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IVA tasa 14% Valor Mercadoría: 1,000.00 Alícuota: 14% Fórmula de cálculo: 1,000.00 * (14/100) = 140.00 Valor IVA: 140.00 Valor Bruto (Valor Mercadoría + IVA): 1,000.00 + 140.00 = 1,140.00 |
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IVA tasa 5% Valor Mercadoría: 1,000.00 Alícuota: 5% Fórmula de cálculo: 1,000.00 * (5/100) = 50.00 Valor IVA: 50.00 Valor Bruto (Valor Mercadoría + IVA): 1,000.00 + 50.00 = 1,050.00 |
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IVA tasa 0% (exento) Valor Mercadoría: 1,000.00 Alícuota: 0% Fórmula de cálculo: 1,000.00 * (0/100) = 00.00 Valor IVA: 00.00 Valor Bruto (Valor Mercadoría + IVA): 1,000.00 + 0.00 = 1,000.00 |
03. PANTALLA CALCULO DE IVA TASA 19%
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