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tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1


  1. Contar el archivo "ARCIBA.INI", en "/protheus/system/"
  2. Tener configurado el ambiente con un punto de venta a 5 posiciones para mayor información revisar el apartado "05. ASUNTOS RELACIONADOS".
  3. Registrar un cliente por medio de la rutina "Clientes" ubicada en "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos ".
  4. En la rutina "Tipos de entrada y salida" ubicada en el modulo "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos" incluir una TES  de salida que calcule IVA e IBP.
  5. Por medio de la rutina "Empresa Vs Zona Fiscal" ubicada en el menú "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos" crear un registro para el cliente registrado previamente con el impuesto IBP(Tener las configuraciones necesarias para el IBP).
  6. Tener tabla de equivalencia para el aplicativo ARCIBA "Actualizaciones | Archivos | Tabla de equivalencia". Informar el código fiscal indicado en la TES de salida.
  7. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturaciones "Actualizaciones | Facturación", ingresar 2 "n" facturas, estas deberán de calcular el ingreso bruto "IBP".
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/10/2022"
      2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/10/2022"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"
      4. ¿Archivo Destino? - "arciba.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
      1. Provincia - "CF"
      2. Descripción - "C PIT L"
      3. Tipo del archivo - "2-Percepción"
      4. Situación - "1-Normal"
      5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"
      6. Tabla de Equivalencia - Retención - "001"
    2. Clic en finalizar.
  4. Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.
  5. Verificar que el número de comprobante sale correctamente.

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