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     Especificaciones Generales de la rutina de Conceptos (GPEA040):

El registro de conceptos permite registrar y definir las especificaciones de cada calculo que se realiza en la nomina,  por lo tanto es de suma importancia que se registren todos los identificadores obligatorios, con atención especial a las incidencias, pues definirán el montaje de la base para los diversos cálculos de pagos y descuentos.

En cada conceptos se almacenan los pagos, descuentos y bases de cálculo que se generan por el sistema o se registran manualmente, esto permite que se tenga la información la nómina en cada informe o  formato legal. 

Los conceptos están divididos en:

• Remuneración: son conceptos positivos que son pagados al empleado.
• Descuento: son conceptos negativos que son descontados a los empleados.
• Base Remuneración: son conceptos positivos que hacen base o que son referencia para el cálculo de la remuneración.
• Base Descuento: son conceptos negativos que hacen base o referencia para el cálculo de los descuentos

Así, cuando el Sistema efectúa el cálculo del Impuesto de Renta (por ejemplo), el primer paso será montar la base, sumando todos los conceptos de haberes con incidencia para Impuesto de Renta (esta incidencia se define en cada concepto a través de este archivo) y sustrayendo todos los conceptos de descuentos con incidencia para Impuesto de Renta.

Los conceptos en su mayoría, se calculan automáticamente por el Sistema, que las identificará a través del campo Identificador de cálculo, siendo los identificadores de cálculo, que efectivamente, definen lo que es el concepto, o sea, si es un pago, si un descuento etc.

Los conceptos aquí definidos con identificadores, se generan por el Sistema a través de los diversos cálculos disponibles en el entorno Gestión de Personal (Anticipo, Planilla de haberes, Vacaciones, Resición, Aguinaldo, etc.) y almacenados en sus respectivas tablas, siendo posteriormente, tras el cierre mensual, transportados para la tabla de movimiento anual (SRD).

Este archivo, por tanto, contendrá todo el historial del empleado, referente a los valores recibidos o descontados, que se utilizan en las más diversas rutinas do Sistema, como: ficha financiera, informes para simple consulta e, incluso, para atender obligaciones laborales/de seguridad social.

El archivo de conceptos está dividido en carpetas, como vermos.

1. Pasos del Procedimiento VAC
2. Creación de un periodo de Procedimiento VAC, que estará acorde a las fechas de inicio del periodo de vacaciones a abonar.
3. Verificación de los días derecho que posee el empleado, de manera que se pueda verificar los días que tiene el empleado para disfrutar sus vacaciones (Rutina GPEA050): Actualizaciones->Empleados->Dia de Derecho (Tabla SRF).
4. El punto anterior es realizado tanto por las rutinas de Misceláneas->Cálculos->Vacaciones (GPEM031.PRW) o Vacaciones Colectivas (GPEM032.PRX).
5. Selección de la modalidad de Liquidación del Procedimiento de Vacaciones: Dependiendo de la rutina seleccionada, Vacaciones o Vacaciones Colectivas los pasos para completar la información requerida por el sistema son diferentes pero pueden trabajar en forma complementaria:

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