Histórico da Página

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1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla XXXde Configuración de Tipo de Entrada/Salida
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Pantalla XXX
   
   1. Principales campos y controles
   de Cálculo de Retención de IVA de Flete
   
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Es el artículo 3 del Reglamento de la Ley del Impues­to al Valor Agregado el que nos posibilita efectuar la retención de no todo el impuesto que se nos traslada sino solo de una parte. Este precepto, señala lo si­guiente:

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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

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a) Configuración de Impuesto Variable

Desde la rutina de Impuestos Variable (MATA995) realizar la siguiente configuración para el cálculo de Retención de IVA de Flete:

Donde:

Impuesto (FB_CODIGO), es el Código del Impuesto.

Descripción (FB_DESCR), es la Descripción del Impuesto.

Formula Ent. (FB_FORMENT), es la Fórmula que aplica para Documentos de tipo Entrada.

Formula Sal. (FB_FORMSAI), es la Fórmula que aplica para Documentos de tipo Salida.

% Alicuota (FB_ALIQ), es el Porcentaje que aplica para el cálculo del Impuesto

Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO), es el Número de Campo para Libro Fiscal para el guardado de los datos del cálculo de Impuesto.

b) Configuración del Tipo de Entrada/Salida

Desde la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080), se debe configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) informando en la pestaña "Impuestos variable" los siguientes campos:

Impuesto (FC_IMPOSTO), con el Código de Impuesto REF.

Suma en Titl (FC_INCDUPL), con el valor 2 - Restar.

Suma Tot Fac (FC_INCNOTA), con el valor 2 - Restar.

¿Suma costo? (FC_CREDITA), con el valor 3 - Indiferente.

Calc.sobre (FC_CALCULO), con el valor I - Ítem Factura.

Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO), con el valor S - Sí.

c) Documento de Entrada con cálculo de Retención de IVA de Flete

En el Encabezado informar del Documento informar los campos:

• Proveedor (F1_FORNECE)
• Tienda (F1_LOJA)
• Serie (F1_SERIE)
• Num. de Doc. (F1_DOC)

En los Ítems del Documento informar los siguientes campos:

• Producto (D1_COD)
• Cantidad (D1_QUANT)
• Valor Unit. (D1_VUNIT)
• Valor Total (D1_TOTAL)
• Tipo Entrada (D1_TES)

En la pestaña "Impuestos" en el pie del Documento, validar el cálculo correcto de Retención de IVA de Flete (REF).

d) Documento de Salida con cálculo de Retención de IVA de Flete

En el Encabezado informar del Documento informar los campos:

• Cliente (F2_CLIENTE)
• Tienda (F2_LOJA)
• Serie Docto. (F2_SERIE)
• N. Documento (F2_DOC)

En los Ítems del Documento informar los siguientes campos:

• Producto (D2_COD)
• Cantidad (D2_QUANT)
• Valor Unit. (D2_PRCVEN)
• Valor Total (D2_TOTAL)
• Tipo Salida (D2_TES)

En la pestaña "Impuestos" en el pie del Documento, validar el cálculo correcto de Retención de IVA de Flete (REF).

e) Ejemplos de cálculo de IVA

03. PANTALLA CONFIGURACIÓN DE TIPOS DE ENTRADA/SALIDA

Image Added

04. PANTALLA DE CÁLCULO DE RETENCIÓN DE IVA DE FLETE

Image Added

05. TABLAS UTILIZADAS

04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

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• SFB - Impuestos Variables
• SF4 - Tipos de Entrada y Salida
• SFC - Vinculo Tes vs. Impuestos