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Totvs custom tabs box
tabsFactura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento, Factura Gastos Imp,Factura Conc Transp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Credito Cliente,Nota Debito Externa,Nota Credito Interna,Nota Debito Proveedor,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario PropioNo,Retorno Simbolico,Remito Transferencia Entrada
idspaso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12,paso13,paso14

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 12.

Rutina: MATA101.

Especie: NF.

Número de Documento: 13.

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 14.

Rutina: MATA102N.

Especie: RCN.

Número de Documento: 60.

Rutina: MATA102N.

Especie: RCB.

Número de Documento: 62.

Rutina: MATA465N.

Especie: NCC.

Número de Documento: 04.

Rutina: MATA465N.

Especie: NDE.

Número de Documento: 05. 

Rutina: MATA466N.

Especie: NCI.

Número de Documento: 08.

Rutina: MATA466N.

Especie: NDP.

Número de Documento: 09.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 51.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 53.

F1_EMISSAO

Rutina: MATA462R.

Especie: RET.

Número de Documento: 63.

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documento
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTRCódigo de controlSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de ventaSíF1_VEND1Código del vendedorSí
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documento
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTRCódigo de controlSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso03
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documento
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTRCódigo de controlSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso04
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documento
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTRCódigo de controlSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso05
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso06
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso07
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del clienteF1_LOJASucursal del clienteF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTRCódigo de controlSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de ventaSíF1_VEND1Código del vendedorSí
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso08
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del clienteF1_LOJASucursal del clienteF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTRCódigo de controlSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de ventaSíF1_VEND1Código del vendedorSí
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso09
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTRCódigo de controlSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso10
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTRCódigo de controlSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso11
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del clienteF1_LOJASucursal del clienteF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de ventaSí
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso12
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del clienteF1_LOJASucursal del clienteF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de ventaSí
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso13
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del clienteF1_LOJASucursal del clienteF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documento
Fecha de emisión de facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso14
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FILORIGSucursal origen

F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNumero de documento      

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA462TN.

Especie: RTE.

Número de Documento: 64.

...

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 01.

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 11.

Rutina: MATA462N.

Especie: RFN.

Número de Documento: 50.

Rutina: MATA462N.

Especie: RFB.

Número de Documento: 52.

Rutina: MATA465N.

Especie: NDC.

Número de Documento: 02.

Rutina: MATA465N.

Especie: NCE.

Número de Documento: 03.

Rutina: MATA466N.

Especie: NCP.

Número de Documento: 07.

Rutina: MATA466N.

Especie: NDI.

Número de Documento: 06.

Rutina: MATA102DN.

Especie: RCD.

Número de Documento: 61.
Totvs custom tabs box
tabsFactura Salida,Factura Salida Beneficiamiento,Remito Salida,Remito Salida Beneficiamiento,Nota Débito Cliente,Nota Crédito Externa,Nota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito de Devolución,Remito Transferencia de Salida
idsPaso15,Paso16,Paso17,Paso18,Paso19,Paso20,Paso21,Paso22,Paso23,Paso24
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPaso15
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero de documento
F2_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_CODCTRCódigo de controlSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_TABELALista de precioF2_VEND1Vendedor 1SíF2_VEND2Vendedor 2SíF2_VEND3Vendedor 3SíF2_VEND4Vendedor 4SíF2_VEND5Vendedor 5SíF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la monedaF2_REFMOEDMoneda referenciaSíF2_REFTAXATasa referenciaSí
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso16
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero de documento
F2_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_CODCTRCódigo de controlSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_TABELALista de precioF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la monedaF2_REFMOEDMoneda referenciaSíF2_REFTAXATasa referenciaSí
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso17
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero de documentoF2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_VEND1Vendedor 1SíF2_VEND2Vendedor 2SíF2_VEND3Vendedor 3SíF2_VEND4Vendedor 4SíF2_VEND5Vendedor 5SíF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la monedaF2_TIPOREMTipo del remitoF2_LIQPRODUtiliza proceso neto ProSí
Transferencia de Salida
idspaso02
F2_REFMOEDMoneda referenciaSíF2_REFTAXATasa referenciaSí
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso18
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorF2_LOJATienda del proveedorF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero de documentoF2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la monedaF2_REFMOEDMoneda referenciaSíF2_REFTAXATasa referenciaSí
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso19
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero de documento
F2_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_CODCTRCódigo de controlSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_VEND1Vendedor 1SíF2_VEND2Vendedor 2SíF2_VEND3Vendedor 3SíF2_VEND4Vendedor 4SíF2_VEND5Vendedor 5SíF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la monedaF2_REFMOEDMoneda referenciaSíF2_REFTAXATasa referenciaSí
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso20
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero de documento
F2_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_CODCTRCódigo de controlSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_VEND1Vendedor 1SíF2_VEND2Vendedor 2SíF2_VEND3Vendedor 3SíF2_VEND4Vendedor 4SíF2_VEND5Vendedor 5SíF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la monedaF2_REFMOEDMoneda referenciaSíF2_REFTAXATasa referenciaSí
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso21
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorF2_LOJATienda del proveedorF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero de documento
F2_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_CODCTRCódigo de controlSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la monedaF2_REFMOEDMoneda referenciaSíF2_REFTAXATasa referenciaSí
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso22
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorF2_LOJATienda del proveedorF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero de documento
F2_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_CODCTRCódigo de controlSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la monedaF2_REFMOEDMoneda referenciaSíF2_REFTAXATasa referenciaSí
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso23
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorF2_LOJATienda del proveedorF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero de documentoF2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la monedaF2_REFMOEDMoneda referenciaSíF2_REFTAXATasa referenciaSí
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso24
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_FILDESTSucursal destino

F2_CLIENTECódigo del proveedor

F2_LOJATienda del proveedor

F2_SERIESerie del documento

F2_DOCNúmero de documento

F2_NATUREZModalidad

F2_GRPDEPGrupo de depósitosSí
F2_TIPORETTipo de retornoSí
F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la moneda

F2_REFMOEDMoneda referenciaSí
F2_REFTAXATasa referenciaSí
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA462TN.

Especie: RTS.

Número de Documento: 54.

...