| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Entrar al modulo configurador y establecer el parámetro MV_DECSAI = 1.
- Por medio de la rutina Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Productos), deben de dar de alta diversos registros para efectuar sus pruebas.
- Por medio de la rutina Lista de Precios que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Escenarios de venta | Lista de Precios), dar de alta una lista con los registros de los productos anteriormente registrados.
- Por medio de la rutina Tipo de Entrada Y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada Y Salida), dar de alta una TES de salida.
- Por medio de la rutina Regla Descuento que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Escenarios de Venta | Regla Descuento), dar de alta una regla de descuento a la lista de precios registrada anteriormente.
- Por medio de la rutina Clientes que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Clientes), dar de alta un cliente.
- Por medio de la rutina Monedas que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Monedas), registrar la moneda del día.
- Por medio de la rutina Pedido de Venta que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Pedidos | Pedido de Venta), dar de alta un pedido de venta con los productos de la lista de precios y la regla de descuento con la TES configurada anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Por medio de la rutina Pedido de Venta que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Pedidos | Pedido de Venta), seleccionar el pedido de venta registrado anteriormente.
- Seleccionar el botón de “Otras acciones”.
- Seleccionar la opción de “Prep.Doc.Salida”.
- Seguir las instrucciones del asistente.
- Configurar los parámetros de la rutina:
- ¿De grupo? “”
- ¿A grupo? “ZZZZ”
- ¿De agregador? “”
- ¿A agregador? “ZZZZ”
- ¿Muestra Asto. Contab? “No”
- ¿Agrup. Asientos? “No”
- ¿Asto. Contab. On-Line? “No”
- ¿Actualiza Vinculo? “No”
- ¿Aglutina Por? “No Agrupa”
- ¿Valor Minimo? “0,00”
- ¿Reaj. en la misma factura? “Si”
- ¿Factura Pedido por? “Moneda pedido”
- ¿Factura por moneda? “Moneda 1”
- ¿Contabiliza por? “Factura”
- Dar clic en el botón “OK”.
- Facturas que se generan.
- Dar clic en el botón “OK”.
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