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tabsPre-condiciones, Transmisión de CR 2.O ATS, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-17603.
  3. Validar que las rutina se encuentren actualizada con fecha mayor o igual a la informada en la sección 01. DATOS GENERALES.
  4. Configurar el parámetro MV_PATH814, con la ruta local donde se colocarán los archivo en formato .csv para la carga de Catálogos.
  5. Colocar los siguientes archivos en formato .csv en la ruta definida en el parámetro MV_PATH814, conteniendo las siguientes estructuras:
    • 17TarifaIVASRI.csv
      Image Added
    • 21TarifaRetIVASRI20TipoImpARetenerSRI.csv.
      Image Added20TipoImpARetenerSRI
    • 21TarifaRetIVASRI.csv
      Image Added
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813)
  7. Validar que se haya generado el catálogo S021 - Catálogo de Tarifa Ret. IVA, con la siguiente estructura:
  8. En el Módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable
  9. Para los impuestos cuyo campo Clase Imp. (FB_CLASSE) esa igual a I-Impuesto, configurar el campo Cod.Impuesto (FB_CODIMP), que debe corresponder a la tabla 16 - Códigos de Impuestos SRI
  10. En el Módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conceptos.
  11. Para cada concepto configurar el campo Cód. Ret SRI (CCR_RETSRI), el cual debe corresponder a las tablas 3.10 Conceptos de retención en la fuente de Impuesto a la renta del SRI (tablas
  12. del Catálogo de Anexo Transaccional Simplificado)
  13. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores
  14. Configurar un Proveedor, informando el campo E-Mail (A1_EMAIL).
  15. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida
  16. Configurar un Tipo de Entrasa (TES) con el cálculo del Impuesto IVA, Retención de IVA y Retención de la Renta.
  17. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N)
  18. Incluir una Factura de Entrada (NF), la cual debe realizar el cálculo de IVA, Retención de IVA y Retención de la Renta.
  19. Presionar Guardar para confirmar el guardado de la Factura.
  20. Validar que se visualise el Folio del Comprobante de Retención generado.
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referenciapaso2

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