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Se ajusta la función de Creación de tablas auxiliares estándar para el país Ecuador (f814CatEcu), para que al entrar a la rutina de Mantenimiento de Catálogos (FISA813), si existe el archivo 21TarifaRetIVASRI.csv en la ruta local configurada en el parámetro MV_PATH814 sea creada la estructura y datos de la tabla S021 - Catálogo de Tarida Ret. IVA.

En la rutina Funciones Genéricas de Facturación Electrónica - Ecuador (M486XFUNEQ):

Se creo la función M486XIMTOS(), para la generación del nodo <impuestosDocSustento> con los atributos para informar los Impuestos que contiene la Factura de Entrada con la cual se generó el Certificado de Retención que se incluye en el Comprobante de Retención 2.0 versión ATS.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Transmisión de CR 2.O ATS, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-17603.
  3. Validar que las rutina se encuentren actualizada con fecha mayor o igual a la informada en la sección 01. DATOS GENERALES.
  4. En el parámetro MV_CFDFTCR configurar el nombre y la ruta del ambiente, para el archivo FATCRECU.INI (por ejemplo: GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatcrecu20.ini')
  5. En la ruta configurada en el parámetro MV_CFDTCR colocar el archivo FATCREQU.INI:
  6. Configurar el parámetro MV_PATH814, con la ruta local donde se colocarán los archivo en formato .csv para la carga de Catálogos.
  7. Colocar los siguientes archivos en formato .csv en la ruta definida en el parámetro MV_PATH814, conteniendo las siguientes estructuras:
    • 16ImpuestosSRI.csv
    • 17TarifaIVASRI.csv
    • 20TipoImpARetenerSRI.csv
    • 21TarifaRetIVASRI.csv
    • 24FormasPagoSRI.csv
  8. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813)
  9. Validar que se haya generado el catálogo S016 - Catálogo de impuestos, con la siguiente estructura:
  10. Validar que se haya generado el catálogo S017 - Catálogo de Tarifa del IVA, con la siguiente estructura:
  11. Validar que se haya generado el catálogo S020 - Catálogo Tipos Impuestos a Ret, con la siguiente estructura:
  12. Validar que se haya generado el catálogo S021 - Catálogo de Tarifa Ret. IVA, con la siguiente estructura:
  13. Validar que se haya generado el catálogo S024 - Catálogo Formas de Pago , con la siguiente estructura:
  14. En el Módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable (MATA996)
    • Para los impuestos que tienen configurado el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) esa igual a I-Impuesto, es necesario informar el campo Cod.Impuesto (FB_CODIMP).
  15. En el Módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conceptos.
    • Para cada Concepto configurar el campo Cód. Ret SRI (CCR_RETSRI), el cual debe corresponder a las tablas 3.10 Conceptos de retención en la fuente de Impuesto a la renta del SRI (tablas del Catálogo de Anexo Transaccional Simplificado)
  16. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores
    • Configurar un Proveedor, donde es importante configurar los campos Forma Pago (A2_MPAGO) y E-Mail (A1_EMAIL)
  17. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
    • Configurar un Tipo de Entrada (TES) con el cálculo del Impuesto IVA, Retención de IVA y Retención de la Renta.
  18. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010)
    • Configurar la Modalidad que aplica para la generación de la Factura de Entrada.
  19. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
    • Configurar el o los Productos que aplica para la generación de la Factura de Entrada.
  20. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N)
    • Incluir una Factura de Entrada (NF), la cual debe realizar el cálculo de IVA, Retención de IVA y Retención de la Renta.
    • En el encabezados se deben informar los siguientes campos: No. Autoriz (F1_NUMAUT), Cod Estable (F1_ESTABL), Cód. Pto Emi (F1_PROEMIS), Tipo Comp (F1_TIPOPE) y Cód.Sustent (F1_CODCTR)

    • En los ítems se deben informar los siguientes campos: Producto (D1_COD), Cantidad (D1_QUANT), Valor Unit. (D1_VUNIR), Valor Total (D1_TOTAL), Tipo Entrada (D1_TES) 

      Informações
      titleImportante

      Para el calculo del Retención de la Renta (RIR), es es necesario informar en el ítem el campo Concepto (D1_CONCEPT).

      Para visualizar datos en la consulta del campo Concepto (D1_CONCEPT), se debe configurar registros desde el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), en el menú Actualizaciones | Archivos | Conceptos.

    • Presionar Guardar para confirmar el guardado de la Factura de Entrada.
    • Validar que se visualice el Folio del Comprobante de Retención generado.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Comprobantes Retención (MATA486B)
  2. Ejecutar la acción Enviar.
  3. Informar los parámetros:
    • ¿De Comprobante de Retención? = <Folio del Comprobante de Retención creado previamente>
    • ¿A Comprobante de Retención? = <Folio del Comprobante de Retención creado previamente>
  4. Validar que el proceso de envío haya sido exitoso.
  5. Confirmar la consulta del Monitor.
  6. Validar que el retorno de respuesta sea un estatus Autorizado (Verde)
  7. Validar que el Certificado de Retención haya llegado al email configurado en el Proveedor, en el campo E-Mail (A1_EMAIL).

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