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Totvs custom tabs box
tabsFactura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento,Factura Gastos Imp,Factura Conc Transp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Crédito Interna,Nota Débito Proveedor
idspaso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_DIACTBCod diario contabilidad  SíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_ESTABLCódigo de EstablecimientoSí
F1_PTOEMISCódigo de Punto EmisiónSí
F1_TIPOPETipo de ComprobanteSí


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónSiConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_DIACTBCod diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 12.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso03
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod Diario ContabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 13.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso04
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_DIACTBCod diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 14.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso05
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA102N.

Especie: RCN.

Número de Documento: 60.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso06
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del clienteNo
F1_LOJASucursal del clienteNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA102N.

Especie: RCB.

Número de Documento: 62.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso07

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA466N.

Especie: NCI.

Número de Documento: 08.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso08

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de DigitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_ESTABLCódigo de EstablecimientoSí
F1_PTOEMISCódigo de Punto Emisión  Sí


Rutina: MATA466N.

Especie: NDP.

Número de Documento: 09.

...

Totvs custom tabs box
tabsNota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito de Devolución
idspaso09,paso10,paso11
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso09
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorNo
F2_LOJATienda del proveedorNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la MonedaNo
F2_REFMOEDMoneda ReferenciaSí
F2_REFTAXATasa ReferenciaSí
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_PTOEMISCódigo de Punto Emisor   Sí
F2_ESTABLCódigo de EstablecimientoSí


Rutina: MATA466N.

Especie: NCP.

Número de Documento: 07.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso10
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorNo
F2_LOJATienda del proveedorNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la MonedaNo
F2_REFMOEDMoneda ReferenciaSí
F2_REFTAXATasa ReferenciaSí
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA466N.

Especie: NDI.

Número de Documento: 06.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso11
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorNo
F2_LOJATienda del proveedorNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la MonedaNo
F2_REFMOEDMoneda ReferenciaSí
F2_REFTAXATasa ReferenciaSí
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_PTOEMISCódigo de Punto Emisor   Sí
F2_ESTABLCódigo de EstablecimientoSí
F2_TRANSPCódigo del Transportador Sí


Rutina: MATA102DN.

Especie: RCD.

Número de Documento: 61.

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