Padrón Sujetos Categorizados RG 1817 - 05 

Padrón Sujetos Categorizados RG 1817 – 05

Descripción 

Considerar los sujetos no categorizados, de acuerdo a la RG 1817 – 05 Padrón de Sujetos Categorizados, para mantener actualizadas las características Fiscales Nacionales de Clientes y Proveedores, por lo cual se agregará una nueva rutina FISA102 – Padrón de Sujetos Categorizados. 

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a este llamado (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:
   • FISA102.PRW – Sujetos Categorizados. 
   
   

Procedimiento de Utilización 

Padrón de Sujetos Categorizados - RG 1817 – 05 

1.       Previamente, se debe obtener el padrón correspondiente desde la página de la AFIP.

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do

2.       Ingresar al módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS).

3.       El archivo debe ser de texto plano ASCII (extensión.txt), ya que el archivo se descarga con una extensión “.tmp” se debe de renombrar con el formato solicitado.

4.       Ir a la rutina Sujetos Categorizados en Miscelánea | Arch Magnéticos.

5.       Dar clic en el botón de cargar, mostrará la ventana donde se debe indicar la ruta y el nombre del archivo a importar. El archivo del padrón debe ser en formato ASCII (TXT).

O se puede seleccionar el archivo a importar, seleccionando el icono de “Carpeta”.

6.       Una vez seleccionado el archivo de texto, dar clic en el botón “OK” para iniciar el proceso.

a.       En caso de ya existir cargado un padrón mostrará un mensaje indicando que ya existe y si se desea eliminar.

                                                               i.      En caso de seleccionar Si eliminará el padrón ya existente y comenzará la carga del nuevo.

                                                              ii.      En caso de seleccionar No no surtirá ningún efecto en el proceso.

*Nota: El proceso de carga tiene una duración aproximada de 2 horas, debido a que son más de 4 millones de registros.

7.       Durante el proceso se muestra una ventana con una barra de avance.

8.       Una vez finalizado el proceso se procede a actualizar los registros del sistema.

I.         En la ventana se deberán definir los parámetros necesarios para realizar la importación del padrón:

·         Selección de registros a actualizar: 1 – Proveedor, 2 – Clientes o 3 – Ambos.

·         Informar el periodo del padrón a importar (Mes/Año).

·         Y seleccionar Actualizar.

9.       Durante el proceso se muestra una ventana con una barra de avance.

10.    Al finalizar el proceso se muestra un mensaje para informar que se actualizaron los registros.

11.    Ejecutar las rutinas Empr Vs Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos), Proveedores (Actualizaciones | Archivos) y Clientes (Actualizaciones | Archivos) para visualizar los registros que se Crearon/Modificaron al importar el archivo padrón.

12.   Una vez finalizado el proceso se puede seleccionar el botón Borrar padrón para eliminar el padrón cargado.

13.   Al finalizar se mostrará un mensaje indicando que se borró la Tabla o si existió un error durante el proceso.