...
Se realiza los cambios de acuerdo a la especificación “DGR 235-22 Ingresos Brutos - No Inscriptos - Retenciones - Incremento Alícuota”, para poder incluir un incremento a la alícuota del IIB, mediante un nuevo campo AL. Ret. NI("Incremento Alícuota Retenciones No Inscriptos ") en la rutina Estado Vs Ingresos Brutos(MATA942), y poder realizar el incremento cuando se encuentre un proveedor no inscripto.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Mediante el módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
- Agregar el campo "Incremento alícuota-CCO_CNIRET" descrito en "04-INFORMACIÓN ADICIONAL".
En la rutina de Productos (MATA010) (Compras -SIGACOM >>Actualizaciones | Archivos) registrar un producto. En la rutina de Proveedores (MATA020) ( Compras -SIGACOM >>Actualizaciones | Archivos) dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; el proveedor debe estar configurado para realizar el cálculo de IVA e Ingresos Brutos. - Para el cálculo debe contener configurados los campos A2_RETIB, A2_TIPO y A2_EST.
- Es importante que el campo de Retener IB (A2_RETIB) se encuentre en “Si”.
- Mediante Impuestos Variables (MATA995) ( Libros Fiscales - SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB).
- Clasificación (FB_CLASSIF) = Ingresos Brutos.
- Tipo de Impuesto (FB_TIPO) = Provincia.
- Clase Impuesto (FB_CLASSE) = Retención.
- A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) (Libros Fiscales - SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos)
- Opción ingresos brutos, configurar un registro por código de provincia e impuesto de retención de ingreso bruto (IIBB).
El registro que se va a dar de alta para responsables No Inscriptos debe tener las siguientes características: Impuesto (FF_IMPOSTO): IBR.
Código fiscal (FF_CFO_C): Debe ser el mismo que se usa en la TES con la cual se registran los documentos de entrada.
Zona Fiscal (FF_ZONFIS): Provincia para la cual desean que se practique la retención de IIBB para responsables No Inscriptos.
Alícuota (FF_ALIQ): Valor con el cual se va a calcular la retención de IIBB.
Inscripto (FF_TIPO): N=Responsable No Inscripto.
En la rutina de Estado Vs. Ing. bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una. Es necesario configurar los siguientes campos, para la provincia en la que se va a realizar el cálculo de retención:
Agente de Retención: Sí
Tipo de Retención para No Inscripto: Las opciones son: 1=Entrega/Radicación
2=Entrega
3=Radicación
4=No Calcula - Entrega: Considerará la Provincia de Entrega informada en la factura.
- Radicación: Considerará la Provincia del catálogo de Empresas (SM0).
- En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras -SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA.
Registrar una Factura de Entrada (MATA101N) ( Compras - SIGACOM >>Actualizaciones | Movimientos) usando los datos previamente dados de alta. En la rutina de Nota de Crédito/débito (MATA466N) ( Compras -SIGACOM>>Actualizaciones | Movimientos) registrar un documento fiscal, utilizando los datos previamente dados de alta.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - A través de la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere una compensación utilizando la factura de entrada y la nota de crédito generada previamente:
De clic al botón Pago automático, después, seleccione los títulos generados previamente. - Informe los datos requeridos para la orden de pago.
De clic en la pestaña de Retenciones en la orden de pago. - Verifique que se genere la compensación de la retención de Ingresos Brutos de acuerdo a la provincia configurada.
- De clic al botón Grabar.
- Visualice la orden de pago, de clic en la pestaña de Retenciones y verifique que se haya generado un registro de retención de Ingresos Brutos para cada título.
|
|
...
| Informações |
|---|
| title | Paquetes de actualización |
|---|
|
Las actualizaciones al Diccionario de Datos, se realizaron en el siguiente paquete: Código: 011401 Contenido: FIS - DMICNS-15624 - NO INSCRIPTOS - RETENCIONES Nota: Paquete de uso interno. |
| Informações |
|---|
| title | Cálculo Incremento Alícuota Retenciones |
|---|
|
Cálculo Incremento Alícuota Retenciones Incremento Alícuota Retenciones No Inscriptos= Alícuota*1+(CCO_CNIPER/100) |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- DT Cálculo de Retención de Ingresos Brutos IIBB ARG
- * Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas Electrónicas de Crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de Referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).
...
