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Cadastro de Tributo - ICMS Tributado

Cadastro de Tributo - ICMS

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Obs.: Para o cadastro de ICMS DiferidoDesonerado, não pode ser amarrado o ID de Tributo Legado de ICMS, pois havendo enquadramento de duas regras com o mesmo ID de Tributo Legado, a escrituração dessa Nota Fiscal sofrerá inconsistências.

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Nos exemplos que serão demonstrados os cadastros foram separados por ICMS Tributado, ICMS DiferidoDesonerado, PIS e COFINS.

Cadastro Regra Base de Cálculo - ICMS Tributado

Cadastro Regra Base de Cálculo - ICMS

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Desonerado

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Obs.: Note que poderíamos cadastrar a Base do ICMS Diferido já com a redução de 40% para fazer a contraparte do tributado que será de 60%, esse é um processo que pode ser feito normalmente de acordo com a liberdade que o Configurador de Tributos Proporciona, porém, nesse exemplo, optamos por fazer essa redução pela Regra de Escrituração que será demonstrada mais à frente.

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Cadastro Regra Base de Cálculo - PIS e COFINS

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Cadastro Regra de Escrituração - ICMS Tributado

Cadastro Regra de Escrituração - ICMS

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Desonerado

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Regra de Cálculo - Documentos Fiscais

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Nos exemplos abaixo serão demonstrados o cadastro de ICMS Tributado, ICMS DiferidoDesonerado, PIS e COFINS para saída afim de demonstração. Caso as definições de operação de entrada sejam as mesmas pode ser utilizado a mesma regra.

Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - ICMS Tributado

Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - ICMS

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Desonerado

Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - PIS

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No exemplo demonstrado foi incluído uma Nota de Saída com cálculo de ICMS com redução de Base de Cálculo de 60%, ICMS Diferido Desonerado que é o valor dos 40% restantes, PIS e COFINS com Desconto de ICMS na Base de Cálculo, além disso, o ICMS Desonerado foi descontado do Total da Nota Fiscal.

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