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Os dados enviados Para atender ao layout do EDF-REINF 2.1.1 para os bloco blocos 4010, 4020, 4080 para o EDF-REINF 2.1.1, serão extraídos , as notas fiscais de entrada ou título inclusos manualmente no contas a pagar (SE2), ou notas fiscais de saída ou títulos inclusos manualmente no contas a receber (SE1), configurados para autoretenção de IRRF (Retenção ocorrerá na empresa que emitiu a nota), que possuírem uma natureza de rendimento vinculada, serão enviados.

Para gravar os dados que serão enviados ao REINF, criamos as tabelas Impostos x Natureza de rendimentos (FKW) e Impostos x Natureza de rendimento x Baixas (FKY), que possuem os campos:

FKW - Impostos x Natureza Rendimento

CampoTítuloDescrição
FKW_FILIALFilialFilial de inclusão
FKW_IDFKW Código  Id da Tabela
FKW_IDDOC ID DocumentoIdentificação do título, correspondente ao campo FK7_IDDOC
FKW_CARTEICarteira  Carteira do título principal (NF) 1= Pagar, 2 = Receber
FKW_TPIMPTipo ImpostoIdentificação do Imposto (IRF, PIS, COFINS, CSLL, SEMIMP)
FKW_NATRENNatur. Rend.

Natureza de rendimento informado no item da nota.

Quando o título for incluso direto no financeiro (FKF_NATREN) do título principal.

FKW_PERC Percentual 

Percentual da nota que pertence a natureza de rendimento.

Quando o título for incluso direto no financeiro será sempre 100.

FKW_BASETRBase Tribut.Base de calculo da retenção do imposto
FKW_VLIMP Vlr. ImpostoValor calculado do imposto
FKW_BASENRBase Não RetBase do imposto que não retido, por Suspensão, Isenção ou dedução.
FKW_VLIMPNVl Imp N RetValor do imposto não retido, por Suspensão, Isenção ou dedução.
FKW_NUMPROProcesso JudProcesso Judicial, em caso de Suspensão e Isenção
FKW_TPPROCTipo ProcessTipo do processo judicial.
FKW_CODSUSInd Suspens.Indicador de Suspensão
FKW_PERCNRPercent NR  Percentual não retido da base de imposto.


FKY - Impostos x Nat. Rend. x Baixas

CampoTítuloDescrição






































Deck of Cards
idGravação FKW/FKY
Card
labelImpostos retidos na Emissão da Nota





Card
labelImpostos retidos no pagamento